工艺查证管理实用制度.doc工艺查证管理实用制度
工艺查证管理实用制度
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工艺查证管理制度
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奏效日期
管理标准 --- 生产
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共 2 页
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散发部门
目的
制定工艺查证管理制度，监察检查工艺纪律履行状况，增强公司技术管理。
范围
合用于本公司工艺查证的管理。
责任
技术部负责制定工艺查证管理制度，各有关部门依照履行。
内容
工艺查证的分类：工艺查证分为车间级工艺查证和公司级工艺查证两类。
公司级工艺查证是指由技术部组织有关部门对全公司各车间和库房进行的工艺查证。
工艺查证人员
车间级工艺查证人员为车间工艺员和质监人员。
公司级工艺查证人员主要为各有关部门负责人。
工艺查证内容
车间级工艺查证内容主要有以下项目：
生产前需查证工艺条件能否切合工艺要求；
生产过程中查证：状态表记、产品表记、生产所依照的生产工艺规程和岗位
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标准操作程序能否为按规定程序正式签发的有效版本，生产能否严格按工艺规程和岗位
操作，工艺卫生能否切合规定，生产记录能否按规定填写等。
公司级工艺查证内容：
公司级工艺查证一般每两到三个月进行一次，主要查证内容为：
A 生产工艺文件、生产操作文件能否为有效版本；
B 工艺条件能否切合要求，若有误差能否按有关误差办理规定进行办理；
C 工艺卫生能否切合要求；
SOP 进行
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