订购进货管理制度样本.doc

订购进货管理制度
　　（一） 订购制度
　　1、采购组每日检查库存（电脑自动刊印），若至请购点时，需填写请购单，经主管核章后办理采购事宜；
　　2、采购组查询货品供应商其她货品库存状况，以简化作业并符合规模经济；
　　3、采购组根据厂商资料表制作《订货单》一式二连，并以传真或电话告知厂商，并将《订购单》第二联交（传真）储运组备查，第一联自存；
　　4、采购组于每次确认订购单后，当天发出告知，依照与各家厂商合同时间，送货至请购单位，进货时间安排在每日AM10：00—11：30，PM3：30—4：30；
　　5、紧急采购经部门主管核准后进行，事后需补填请购单；
　　6、储运组也需与采购组共同依照储位大小、经济订购量、安全库存等设立采购量，采购量最小数量须事先与厂商合同；
　　7、采购组应在进货验收单上每日查核应送物品。如发现过期而未到订购单，应及时查询货品延误因素，并催促尽快发货。
　　（二） 进货制度
　　1、厂商于送交货品时必要填写进货验收单一式三联，详细写明送货内容及订购单号码，连同所送货品送到指定收货处，并由储运组收货人员进行验收；
　　2、储运组核对进货验收单与订购单无误后，在进货验收单上签章，将第一联退厂商作为送货凭证；
　　3、储运组将进货验收单号码抄录在货品上，同步在订购单上填写进货验收单号码与收购日期；
　　4、储运组依照进货验收单检查及证明下列各项：
　　A．货品编号；
　　B．品名规格；
　　C．交货者名称；
　　D．交货数量；
　　E．实际接受数量；
　　F．收货日期。
　　5、储运组若发现送来货品混有其她货品或其她特殊状况时，必要在进货验收单接受状况栏内写明，作为品质检查参照；
　　6、储运组在进货验收单上填入必要并核章后进行货品质量检查工作；
　　7、验收注意事项：
　　A．货号；
　　B．品名；
　　C．规格；
　　D．数量、重量；
　　E．包装；
　　F．品质；
　　G．有效日期；
　　H．进价。
　　8、验收无误商品，再由储运组以彩色笔将该货品储位，于验收时书写于货品包装上，以便于存储定位；
　　9、储运组于验货时如有溢收数量，应告知采购部视实际状况与否补开《进货验收单》，否则拒收；
　　10、储运组应根据《进货验收单》，每日提出应交未交物品，供采购组跟催，次月5日前应提出超交、欠货资料，供采购、会计、管理部门参照；
　　11、储运组将交货实况填入《厂商资料卡》交货资料各栏后办理入库手续。如验收后发现不符所需，则告知厂商进行退货解决；
　　12、储运组核对货品数量与良品总数与否相符，于安排货品进入仓库后在进货验收单二至三联良品总数栏盖仓库接受章，再送至储运组主管处核章；
　　13、储运组主管核章后进货验收单第三联自存，依照良品总数转存至电脑；
　　14、进货验收单第二联送会计作为付款凭证。
　　（三） 返品作业制度
　　1、运送出货原则上不接受退货，惟下列状况可接受退货：
　　A．货品搬运中损坏；
　　B．品项错误；
　　C．瑕疵品回收；
　　D．延迟且逾时；
　　E．地点错误。
　　2、司机送货至门店时，如有上述状况，应将退回品项及因素记录于销货单上，经客户确认，于返回公司后，根据销货单上记录制作销货退回单一式二联；
　　3、如客户事先告知货品退回，运送应制作销货退回单一式三联，交由司机至客户处办理退回。经双方签认后第三联交门店存查；
　　4、货品载运回公司后，司机与仓库收货人员确认退回因素与否相符，并依状况鉴定为再入库、报废、退回厂商三类，经品质管理人员签认后，销货退回单第一联交运送部门，第二联自存；
　　5、对于必要接受退货祈求，应由营业部解决，并经签认后，始得接受退货。
　　（四） 报废作业制度
　　1、报废管理目是为有效地控制和计算原材料成本；
　　2、报废定义：
　　A．凡原材料无法继续使用或转作她用而必要丢弃；
　　B．凡正常加工工程中所丢弃残物不应报废而属于损耗；
　　C．研发人员正常研发所丢弃残物料。
　　3、报废品区别：
　　A．材料品质验收未能贯彻或规格与实际需求不符，致使无法使用且不能退货者；
　　B．仓储人员保存不当，致使材料损坏无法使用者；
　　C．研发人员研发停止，致使该批材料无法转作其她用途者；