产成品管理制度样本.doc

产成品管理制度
□ 总 则
第一条 目
为使我司成品入库、发货、运送、盘点等事务流程有所遵循，特制定本制度。
第二条 范畴
关于成品管理作业涉及收发货作业及库存管理等事务，依本制度规定
办理。
第三条 库位规划与配备
(一)物管处应依成品入出库状况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效运用。
(二)库位配备原则应依下列规定：
(例如叉车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用储运工具规划运送通道。
、产品类别分区存储，同类产品中筹划产品与订制产品应分区存储，以利管理。
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□ 收货管理
第四条 成品入库方式
(一)入库部门开立“产成品入库单”，连同入库品送至物管处经收货人员签收并存储于指定库位。
(二) 入库部门按物管处核对签认后入库单送会计部门。
第五条 收货注意事项
物管处应就入库内容与成品入库单内容的确核对，如发现入库品名、规格、产品数量、包装等不符时，应即时告知入库部门改正。
□ 发货管理
第六条 发货注意事项
(一)物管处接到“销售告知单”时，经办人员应在审查无误基本上予以发货，依产品规格及告知单编号顺序列档。
(二)未经办理入库手续成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同步办理入库手续。
第七条 发货单据管理
公司所有销售业务一律由销售部门开具产品销售告知单，作为销售部门告知公司其他部门解决销售业务凭据。本告知单一式六联，第一联为存根联(黑色)，作开票部门记录备查用；第二联为财务联(绿色)，作财务记帐用；第三联为仓库联(红色)，作仓库据以发货凭证；第四联为运送联(蓝色)，作为运送部门据以发货凭据；第五联为客户联(黄色)，经客户签字确认后转财务处开具发票；第六联为出门证联(紫色)，作为保卫处各门岗审查放行或火车发运离开公司凭据。
销售部门编制产品销售告知单时，必要详细注明销售方式、客户全称、详细经办业务员姓名；申请数量按客户订货数量填写，单价按现行销售价格填写；实际发货数量由仓库保管员在发货时经计量后填写；销售价格不低于规定价格时，现款销售业务 ，由销售处长签字审批，赊销，按规定赊销审批权限审批。
第八条 部门分工
销售部门 负责依照销售合同或客户订单编制产品销售告知单，告知各部门按此规定解决销售业务。
运送部门 负责对客户规定送货或需要火车运送销售业务，依照销售部门产品销售告知单规定，备车或通过铁路运送方式将货品运到指定地点，并收回客户确认联。
仓储部门 负责依照业经批准产品销售告知单发货。
计量部门 负责仓库发货时，计量出库货品实际数量，并出具计量证明。
财务部门 负责审核确认销售告知单，盖章、开票、收取货款。
保卫部门 负责依照财务已盖章产品告知单出门联审查货品放行。
第九条 发货详细业务流程
1. 现销客户自提 所谓现销是指一笔款一批货，客户所交货款与所提货品销售价格相符；客户自提是指由客户自行交款，自行提货，自备车辆运货销售方式。详细流程如下(详见销售流程图1—现销客