大酒店物资采购工作流程样本.doc

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                      物资采购工作流程
1、为搞好酒店采购工作，保证优质便宜供应，保证经济指标完毕，以及防止某些不良倾向发生，特制定本制度。
2、财务部是酒店采购工作专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其她部门有参加监督、支持配合权，未经批准不得擅自采购。
3、所有采购活动必要遵守国家关于法令、法律和法规。
4、有关人员在采购、收货过程中，必要遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济发展规定；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，互相监督，互相配合，共同把关。
一、采购项目申请
、库房没有该项目或该项目局限性状况下可以申购；库房在库存定额局限性状况下要依照物资定额提出申购。申购前部门和库房必要认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。
2.      库房储备以外项目由各使用部门提出申购。申购之前必要查询库房与否有该项目储备或代替品。
二、采购项目审批、择商、确认、报价与购买
，必要由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。
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，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照规定尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，通过对比、筛选，并报关于人员批准后进行采购。对于零星项目采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。
、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。
，申购部门需要作详细阐明或提供样 品，供应商报价时必要提供样品或关于资料，经部门负责人及关于人员批准后方可办理采购。
，树立服务意识， 熟知酒店物品原则和使用状况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极积极向使用部门推荐适路产品及质优价廉代替品；积极积极向酒店提供市场状况及购买方略。
、报价必要由财务部在充分准备、掌握市场行情条件下择优拟定；使用部门有权理解所需物品价格和提出质疑。财务部在择商报价中必要认真研究对待；使用部门必要在工作中要积极与财务部沟通配合，对所掌握供应商状况及购物意向要积极通报财务部，由其选定质优价廉服务好供应商。
，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决必要及时上报，不得迟延误事。
，其她部门普通不得自行购买。