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资材部流程手册
目录
流程名称
等级
流程责任人
页码
本部门主导流程
资材管理流程
一
资材部
3
供应商管理流程
二
资材部
5
塑胶模具开模管理流程
二
资材部
7
计划性物料供应商合作流程
二
资材部
9
非计划性物料供应商合作流程
三
资材部
11
相关部门关键流程
订单分配与调控管理流程
二
贸管部
13
订单成本预算流程
二
贸管部
15
产品报价管理流程
二
业务部
18
树脂园艺产品打样复样管理流程
二
树脂园艺产品开发部
20
试生产控制流程
二
工程质量部
22
检验控制管理流程
二
工程质量部
25
生产计划管理流程
二
厂长
28
生产成本控制流程
一
厂长/主管经理
30
自制半成品申购管理流程
三
成品工厂生管
33
包材配件申购管理流程
三
工厂生管
35
外购材料配件检验控制流程
三
工厂品管
37
供应商月排款管理流程
二
财务部
40
成本核算管理流程
三
财务部
42
生产成本信息汇总与应用管理
二
财务部
44
2
流程编号
版本号
发行日期
本页更改
页码
流程名称
流程负责人
部门
节点
A
B
C
1
2
3
5
4
8
7
6
9
D
E
层级
资材部
财务部
供给商
总经理办公会
研发/工厂
开场
供给商管理
结算
审批
年度资材管理方案
完毕
年度目标绩效方案
配合
资材管理流程
资材部
IQC
总结分析
10
11
一级
考核评价
12
下一年方案
统计汇总
供货
沟通支持
配合
采购订单
呆滞物料统计汇报
收入库单
收出库单
仓库管理
收款/
发票
采购需求
审批
采购执行
贸管部
价格信息
记录
密级
审核
编制
批准
13
14
15
16
F
LC-Y-22
0
1/2
3
任务名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
重要输入
重要输出
资材管理计划和方案
A2
C2
B2
A3
C3
B3
程序
年度目标绩效方案、各部门及工厂采购需求
年度资材管理计划、供应商档案
总经理办公会确定年度目标绩效方案
资材部在相关部门的配合下制定年度资材管理计划
依经总经理办公会审批的年度资材管理计划制定供应商管理方案
5工作日
5工作日
重点
年度资材管理计划制定
标准
管理计划目标明确、内容具体，具可操作性、实用性强
资材及仓管方案计划
B4
C4
B5
E5
A6
B6
F6
E7
B8
B9
B10
程序
申购单
采购订单、仓库管理报表
资材部依据供应商管理原则完成物料价格信息确定并发布
资材部依据有效的价格信息或指令完成采购任务
仓管依据采购订单及相关送货单办理物料检验进仓及相关单据传送
财务部依据相关票据进行结算
视材料类别定期
即时
即时
每月一次
重点
价格信息
采购订单
进仓单
标准
采购订单执行依据充分
交货准时、品质达标
进仓及时准确
资材管理改进
B11
C12
F12
B13
A14
B15
C15
程序
年度总结分析报告
资材部根据年度资材执行情况提交，总结分析报告予总经理办公会考核评估，在相关部门配合下完成提交下一年度资材管理方案
10 工作日
重点
制定年度资材管理方案
标准
方案合理性及操作性
资材管理流程工作标准
4
流程编号
版本号
发行日期
本页更改
页码
流程名称
流程负责人
部门
节点
A
B
C
1
2
3
5
4
8
7
6
9
D
E
层级
资材部
其他部门
供给商
资材副总
研发/工厂
开场
供给商选择
供给商谈判
核准
指导方针
信息支持
供给商档案与方案调整
完毕
材料需求
物料市场调查
供给商管理流程
资材部
合作管理方案
方案执行
10