物料管控管理新规制度.doc

注：
，该步骤/制度责任人为PMC部主管，关键职责是维护步骤/制度运行、检验、培训指导、问题点搜集、处理；
，请立即知悉欧博老师指导；
，一律依本文件实施。
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版本
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部 门
仓库
组装车间
钣金车间
财务
采购
董事长
会 签
序号
物料管控作业步骤
责任部门
责任人
作业内容
1
申购提出



采购跟进



厂商送货
仓库收料
物料入库
生产领料
仓库发料
账务处理
盘点作业
相关部门
责任人
相关责任部门《材料申购单》填写及办理有效手续
2
采购部
经理
采购员
采购部负责采购工作实施
3
品管部
PMC部
IQC
仓管员
品管部IQC负责来料品质检验，PMC部仓库仓管员负责查对送货单和订货单是否一致
4
PMC部
仓管员
仓管员确定品质及数量等无误后，办理物料入库手续及仓库管理工作
5
生产部
班组长
由生产部各工序班组长填写领料单并经责任主管或主管级以上人员审核后至仓库领料
6
PMC部
仓管员
仓管员依正常手续进行发料工作
7
PMC部
仓管员
全部入、出库单据由仓管员立即传输给相关责任部门
8
PMC部
财务部
主管
仓库组长
仓管
主管
由PMC部主管制订盘点计划组织实施盘点工作，并知会财务部派相关人员进行过程监督
物料管控管理制度

为规范材料申购、入库、存贮、出库管理，确保立即供给合格生产用料，降低呆滞品存量，预防库存产品变质损坏，降低发料不规范造成损失。

从原材料申购、入库，贮存到出库全过程所包含部门、人员、工作步骤和物品。

无

PMC部：物控员负责生产主材料、辅助材料申购及负责低值易耗等相关材料申购单审批；PMC仓库组各仓管员依最低库存量、安全存量负责低值易耗材料申购，物资出入库、保管、出库、记帐和月末库存盘点，对材料领发料手续办理，及其过程监控，而且负责入库单据审核和不合格材料退货。
：负责特殊材料（工用具、夹具、刀具等）及很用材料申购。
：负责企业原材料来料检验工作。
、出库、月末盘点及对采购供给全过程是否符合企业财务部管理制度进行监督。

材料申购程序
. 1 关键材料：由PMC部物控依有效生产周计划表，在两个工作日内正确核实出计划需求数量，并填写《材料申购单》，由PMC部门主管审核后交采购部。