采购管理制度流程及采购操作规范.doc

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采购管理制度流程及采购操作规范
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采购管理制度流程及采购操作规范
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采购管理制度及采购流程
一、目的 ：
规范公司采购流程， 提高采购工作效率， 从而为生产的顺利进行提供保障，
并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围
适用本公司范围内采购管理
三、内容
（一）总则： 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程： 采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—
合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算
（三）采购流程图如下：
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采购需求
寻找供应商
询价比价议价
采购洽淡
签采购合同
下采购订单
交货验收
计划对帐
财务结算

审批流程
付款审批流程
验收合格 验收不合格
入库 退、换货
四、制度细
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则
（一）采购需求的提请
1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，
并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：
由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。填写后由填写人签字确认。
填报申请 单
由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。
部门审核
公司分管领导签字批准后，交由采购部进行采购。
公司分管 领
导
采购部收到经过签字批准的采购申请书， 要对申请书的内容进行核对， 并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、
采 购部
采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后，进入采购环节。
3、请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素： ?
请购的部门； ??
请购物品所属项目； ?
请购的用途； ??
请购的物品名； ??
请购的物品数量； ??
请购的物品规格； ?
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请购物品的样品、图纸或技术资料等； ?
请购物品的需求时间； ?
请购如有特殊需要请备注； ?
请购单填写人； ??
请购的部门负责人； ??
请购单的审核人； ?
财