员工出差管理制度.docx

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员工出差报销制度
一、目的
为了更好的规范和管理公司费用开支，形成高效率低成本的运作机制，加强对费用支出的监督管理，特制定本制度。
二、制定程序
本制度由行政人事部负责编制、解释，行政总监负责修订，总经理审批。
三、释义
1、当日出差：出差当日可能往返者；
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
四、出差审批程序
1、员工因公需要外出工作时，在行政人事部领取并填写《出差申请表》（见附表），并需交部门主管签署意见后交由总经理批准
2、各级领导批准后，出差人持《出差申请表》到财务办理有关借款手续。
3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请表》交行政人事部备案。
4、如特殊原因未能办理《出差申请表》的，返回后应在两个工作日内补办相关手续，如未补办或补办未获批准的，则按旷工处理，所有费用自负。
五、出差后需履行的手续
1、员工出差返回后需要提交出差报告，填写实际出差天数，交办公室核准后，报销差旅费，最后将《出差申请表》和出差报告一起留办公室备案。
2、员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示领导续假。返回后应在两个工作日内补办相关手续，如未补办或补办未获批准的，则按旷工处理，续假天数的费用自行承担。
3、员工出差返回后，三个工作日内提交出差报告，及时汇报出差成果。
六、差旅费报销标准
出差地点区分为一类区、二类区，即：
一类区：特区、北京、上海、深圳、广州等地
二类区：除一类区以外的地区
住宿费及补助标准（单位：元）
职务
一类区
二类区
每日补助标准
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公司级领导
实支
实支
/
总监/副总级
400
350
100
主管级/部门主任
300
260
80
员工级
260
200
50
(指需要安排住宿)，原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。
　　：确因工作需要，在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%。
：同性员工原则上应两人住一间标准客房（或三人住一间套房），住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。
如出差地有公司租住的宿舍或其他临时住点，应优先选择，并不再额外报销住宿费用，特殊情况除外。
交通补贴标准
：出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准(外地需电话联系征得同意，返回后补办手续)，否则超额费用自负。
：按实。　　
餐费补贴标准
一类区每人每天60元，二类区每人每天50元。
4、特殊情况报销标准
　　1、出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的，不允许再以任何理由向公司报销，违者一经查实，酌情处以1-2倍罚款。
2、陪同领导(专指董事长、总经理)出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明。
七、交通工具选乘管理：
职别（级）
火车
飞机