内部审计工作流程图(范例一).doc内部审计工作流程图（范例一）
集团内控部
审计小组全体成员
审计小组组长
审计小组全体成员
审计小组全体成员
审计小组组长
内部审计工作流程图（范例二）
内部审计
审计管理
审计作业
内部审计工作流程图（范例三）
审计部审计作业流程图
审计郡
审计丄作组
审计调查
审计准备
年度审计工柞计划
稱定虽计项目、方武
成立审计工作崩
初歩审计工作盲案
审
计
塗
施
审计发现、结论
内部控制评枷
审计报告
审计报告
审计决定
吊计报告初辐
审计档家、市计筑计
后续审计
审计诀定执行
内部审计工作流程图（范例四）
股份公司内部控制一级流程图
（制
审计控利
轻 言
控^目标
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内部申计流程图（示例）
审计执行主管CCAE）
审计项目组
文档
审计阶段
制定审计计划
审计进场（首次）会议]•
制定审计方案
讨论并评价 控制凤险
初歩调查和 揑制凤险评价
审计通知
H审薪瞬
{►审计通知书
会议记录或纪要
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