内部质量审核检查表(已填).doc

内部质量审核检查表(已填).doc内部质量审核核查表
审核员 /日期 审核组长 /日期 QR0802-04
标准要求
审核要点
审核方法
审核结果
审核记录
无此项
不符合
符合

☆本厂建立质量体系识别了哪些过
程？是否在本厂中得到应用？
☆识别出的过程之间的顺序和相互作 用如何？
☆是否对识别出的过程制定了运行和 控制的准则？
☆是否获得了必要的资源和信息？
☆是否对过程实施了监视、测量和分 析？
☆是否实施了必要的措施，以实现对这些 过程的策划结果和对这些过程的持续 改进？
☆是否识别了本厂的外包过程？是否 对外包过程进行了控制？
☆通过与最高管理者座谈，了解最高 管理者是否知道建立质量管理体系的 总要求，做了哪些工作？
V
建立质量体系初期识别本公 司的所有过程：主要是管理智 能、资源、产品实现、监视和 测量四大过程
对识别出来的过程进行了策 戈策划结果形成了文件

☆本厂建立的质量管理体系文件包括 哪些？标准要求的文件是否都得到 了满足？
☆查核文件清单及要求出示具体的文 件，以了解本厂已制定了哪些文件。
V
质量官理体系文件有：质量方 针、目标、程序文件、作业指 导书、记录

☆最咼管理者对其建立和改进质量管 理体系的承诺和改进质量管理体系 的承诺能够提供那些证据？
☆最高管理者如何认识满足顾客的要 求和法律、法规要求的重要性？
☆最高管理者采取了那些相应措施将 满足顾客要求和法律要求的重要性 传达给组织的成员？
☆组织的成员如何认识这种重要性？
☆通过与最高管理者座谈，了解最高 管理者是否知道满足顾客要求和法 律、法规要求的重要性。在质量管 理体系中是如何体现的？如对顾客 要求的识别、产品要求的评审、顾 客满意的监视和测量、数据分析以 及持续改进等方面的要求。
V
总经理提供以下承诺：传达满 足顾客和法律法规要求重要 性，制定方针、目标、进行挂 历评审、确保资源获得
审核主题 总要求 总则 管理承诺 以顾客为中心 质量方针 审核部门/人员 最高管理者/叶奇
审核主题
总要求 总则 管理承诺 以顾客为中心 质量方针
审核部门/人员
最高管理者/叶奇
内部质量审核核查表
审核员 /日期 审核组长 /日期 QR0802-04
标准要求
审核要点
审核方法
审核结果
审核记录
无此项
不符合
符合

心
☆组织如何确定顾客的需求和期望？
☆将顾客的需求和期望转化为要求的 形式是什么？
☆组织如何证实顾客需求转化为相应 要求并得到了满足？
☆通过与最高管理者座谈，了解其对 顾客为中心的质量管理原则的理 解，并在审核与顾客有关的过程、 顾客满意的监视和测量过程以及持 续改进方面寻找证据予以证实。
V
通过走访客户，发放顾客意见 卡等，确定顾客的需求和期望

☆最高管理者是如何认识质量方针的 重要性的？
☆制定的质量方针能否满足标准的要 求的形式是什么？
☆质量方针和质量目标的关系是否明 确？
☆组织米用什么措施传达质量方针？
☆组织各层次对质量方针的理解程度 如何？
☆质量方针的评审及修改状态是否符 合文件控制的要求？
☆审核最高管理对制定的质量方针内 涵的说明，是否为制定质量目标提 供了框架，怎样在适当层次上达到 沟通与理解，是否在持续适宜性方 面得到评审。
V
本公司质量方针：以质量求生 存，以产品求发展，以信誉赢 客户，以管理为保障
通过培训、张贴等形式进行传 达

☆质量目标的设定是否在相关层次上 得到分解？分解是否适宜？
☆质量目标是否与质量方针给定的框 架一致？
☆质量目标是否具有可测量性？测量 方法是否明确？
☆从产品特性及服务质量特性中，从 作为框架的质量方针所对应的内容 中识别建立质量方针的适宜性。
☆质量目标对于有形产品和无形产品 来说都应是可测量的，考察其测量 方法的合理性。
V
已根据质量方针制定本公司 的质量目标
公司对质量目标进行了分解， 使质量目标可测量
审 核主题 质量目标 职责和权限 管理者代表 内部沟通 审核部门/人员 最高管理层/叶奇
审核主题
质量目标职责和权限 管理者代表 内部沟通
审核部门/人员
最咼管理层/叶奇
内部质量审核核查表
审核员 /日期 审核组长 /日期 QR0802-04
审核主题
管理评审 资源的提供
审核部门/人员
最高管理者/叶奇
标准要求
审核要点