某酒业采购管理制度及流程.docx

某酒业采购管理制度及流程.docx河北某酒业有限公司采购管理制度及采购流程
为保证企业正常生产，降低生产成本，增加经济效益，特制度以下采
购管理制度：
一、适用范围：本制度适用于生产所需的高梁、大曲、稻糠、外购原
酒等主要材料、煤炭、各种调味剂等辅助材料及包装物、劳保用品等
采购；工程所需物资采购。 办公用品等零星采购参见日常费用报销制
度相关规定。
二、采购管理制度：
1、廉洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品及宴请；
2、严格遵守采购工作流程，及时按质按量采购生产所需物资；
3、加强采购的事前管理，建立完备的价格信息档案，以有效地控制
和降低采购成本；
4、科学、客观、认真地进行收货质量检验，过磅时需由保管员及其
他部门员工两人同时参与，并在过磅单签字；
5、所有采购必须事先得到批准，未报计划并经审核、批准的，除急
需物资外不得采购。
三、采购流程：
（一）采购计划：
1、生产所需的大宗主、辅材料及包装物等，由生产主管于每月末提
交下月采购计划，报主管副总及总经理批准，并预计所需资金， 以
便财务部妥善安排；
2、临时所需的材料需由使用部门及仓库保管员提交采购申请单，并
注明所需数量及仓库现有数量， 经部门负责人签字后， 报主管副总及
总经理审批；
（二）询价比价：
1、负责采购的人员需熟悉材料市场行情，并选择两至三家供应商进
行价格、质量对比，报主管副部及总经理批准从中选择确定质优价廉
的供应商；
2、供应商确定后， 需每隔 月对市场行情进一步了解，并酌情确定
是否更换供应商，并履行上报程序；
（三）签订合同：
1、大宗主辅材料及包装物必须签订购销合同，并严格按照合同法相
关规定；
2、合同原则上应约定需要正式发票，特殊情况由财务部通知采购部
门；
3、签订合同时原则上不预付货款，尽量约定货到后挂账一段时间付
款、一批压一批、货到付款等形式；
4、所有签订的合同均须交付财务部一份；
（四）收货入库：