三位一体的检查表.doc

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三位一体内审管理体系检查表对照表
GＢ／Ｔ19001—2008、GB/Ｔ2400１—20０4、GＢ/T28001标准对照表
GＢ/T１9001—200８
GB／T24001—2０0４
ＧＢ/T280０1—201１
检查表内容
０


0．３
0．4
引言
总则
过程方法
与ＧＢ/T１9０04的关系
与其它管理体系的相容性
引言
引言
1
１．1

范围
总则
应用
1
范围
1
范围
2
引用标准
2
引用标准
2
规范性引用文件
３
术语和定义
3
定义
3
术语和定义
4
质量管理体系
4
环境管理体系要求
4
职业健康安全管理体系

总要求

总要求

总要求
是否对外包过程进行了识别并明确其控制方法；是否有社区简图、厂区简图、生产工艺简价。

文件要求
．１
总则
．4
文件
４．
文件
４．２．２
质量手册
４．4．4
文件
４．
文件
是否明确了体系适用的范围,包括产品/服务范围及地点;有无删减的情况
删减合理性的描述是否可接受；是否全面描述了各部门对其相关过程的管理职责;是否包含或引用了程序文件;是否确定了
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GＢ/T１9001—200８
GB／T24001—2０0４
ＧＢ/T280０1—201１
检查表内容
QES所需的过程并表述了过程间的相互作用;
4．
文件控制
．５
文件控制
4．
文件控制
１ 是否有形成文件的程序
2　是否规定了文件发布前的批准要求
3 是否规定了必要时文件进行评审、更新,并再次批准的要求
４ 是否规定确保适用文件的有效版本发放到需要它的岗位
5 是否有确保对文件的修改和修订状态做出标识的规定
6 有否对失效但需保存的文件标识和防止误用规定
７ 有否确保对策划和实施ＱES所需外部文件标识，并对其发放予以控制
4．
记录控制
．4
记录控制

记录和记录管理
1　有否用于标识、贮存、保护、检索、保留与处置有关QEＳ记录的文件化程序
２ 有否规定记录应保持清晰、易于识别和检索
5
管理职责

组织结构和职责

资源、作用、职责、责任和权限
５．1
管理承诺

４．
环境方针
资源、作业、职责和权限

职业健康安全方针
是否对QEＳ的最高管理者建立、实施并持续改进作出说明

以顾客为关注焦点


环境因素
法律法规和其它要求
．１

对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
法律和其它要求
１ 按标准要求描述了确保顾客的要求得到确定并予以满足
环境和职业健康安全方面:
识别了哪些与活动、产品和服务中有关的法规;渠道有哪些?
是否有法律法规清单，是否根据变化有更新。　法规的传达方式是哪些。

质量方针
4．2
环境方针
4．2
职业健康安全方针
1 质量方针是否与组织宗旨相适应
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GＢ/T１9001—200８
GB／T24001—2０0４
ＧＢ/T280０1—201１
检查表内容
２ 是否包括对满足要求和持续改进，污染预防,是否包承诺遵守法律、法规和其他要求，是否包括QES有效性的承诺;为公价所获取。
3 是否提供制定和评审目标的框架
4采取何种方式方法传达室到所有员工，在组织内部沟通和理解。

策划
4．3
策划

策划
5．
质量目标
4．
目标、指标和方案

目标
是否在相关职能和层次上建立目标;目标是否可测量;目标是否包括产品要求的内容。
目标是否考虑法律要求及重要的环境因素及危险源、相关方意见
方案中是否规定有关职能和层次的职责
是否有实现目标、指标的时间表
是否符合方针及对持续改进的承诺。

质量管理体系策划
．３
目标、指标和方案
．3
目标和方案
是否有对QES建立和变更进行策划和实施时,保持QＥS完整性的规定

职责、权限与沟通

总要求
４．1
总要求
．１
职责和权限

资源、作用、职责和权限
4．
资源、作用、职责、责任和权限
1是否明确了各部门对相关过程的管理职责权限并沟