采购管理制度及操作流程.doc

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采购管理制度及操作流程
制定目的及X围
为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购本钱，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规X化，特制定本制度。
本制度涉及的采购类别包括：工程采购〔材料采购、工程采购〕、年度采购、零星采购、应急采购。
本制度涉及的采购物品包括：单价 万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。
采购原那么
采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益〞的原那么，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。
各类物资均应向正规商家采购，原那么上要求所有采购物资均应开具发票。
物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
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各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
采购流程
1一般采购流程

，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及考前须知填写“申购单〞。其中工程工程采购应提交工程预算，按采购原那么进展采购。
，由申购人在“申购单〞上勾选“紧急〞选项，以便各部门加快流转，及时处理。
，应立即通知采购人，以免造成浪费。
：工程工程采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单〞，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单〞。

，提供三家以上供给商及价格，财务部提供历史价格加以比对。
〔经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等〕，要求供给商提供