公司ZD022-采购流程管理制度【精选文档】.doc

公司ZD022-采购流程管理制度【精选文档】
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采购流程管理制度
采购流程管理制度
文件编号：
公司ZD—022
发行版次：
01
修订次数：
0
页数：
1/1
编制人：
供应中心
修订人：
制度建设小组
批准人：
总经理
日期：
2012—11-15
日期:
2012-11-16
日期:
2012—11-25
一、目的
为了提高公司采购效率，明确岗位职责，提供公司采购工作的计划性、科学性,有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,保障公司生产和经营活动的正常进行，根据公司实际情况,特制定本制度.
二、适用范围
本制度适用于公司一切采购行为；各部门工作所需的生产资料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及工程所需的配件、耗材等。
三、职权和职责
。
。
四、管理标准和管理要求
1。 请购及其规定
1）请购的定义
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物资，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物资的单子的整个过程。
2）请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：
(1)请购的部门；
(2）请购物品所属项目；
(3）请购的用途；
（4）请购的物品名称;
（5）请购的物品数量；
(6）请购的物品规格；
（7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;
（8）请购的物品的要求时间;
（9)请购如有特殊需要请备注;
（10)请购单填写人；
(11）请购部门负责人；
（12）请购单审核人；
（13)分管领导审核;
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（14）财务审核人；
（15）公司总经理.
3）请购单及其提报规定
（1)请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报供应中心；
（2）请购部门在提报请购单是应要求供应中心签字接收人请购部门备份；
(3）涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
（4）遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报供应中心，签字确认手续后补;
(5)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明；
（6)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报供应中心。
4）公司物资请购单的提报部门
(1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；
(2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由行政部提报；
（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
2。请购单的接收及分发规定
1) 请购的接收要点
（1）供应中心