公司采购流程管理制度41927【精选文档】.doc

公司采购流程管理制度41927【精选文档】
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公司采购流程管理制度
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为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制定本制度。
材料需求计划及其规定
材料需求计划
材料需求计划是指工程部或维保部根据工程需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程.
材料需求计划单的要素
完整的材料需求计划单应包括以下要素：
材料需求的部门；
需求物品所属项目;
需求的用途；
需求的物品名；
需求的物品数量；
需求的物品规格；
需求物品的样品、图纸或技术资料等;（非常规材料）
需求的物品的要求时间；
需求如有特殊需要请备注;
材料需求计划单项目负责人,填写人签名；
材料需求计划部门经理签名;
材料需求计划单最终审核人签名；
材料计划每周最多申报二次，特殊情况除外；
流程：
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制订出总的材料计划

项目部根据工程进度计划
施工班组根据每月的产值做出材料计划

项目材料存档
项目部审核
片区项目经理审核
工程部经理审核

分管领导审核
财务部监督
采购部询价采购
总经理审批
3。 材料需求计划单及其提报规定
⑴ 材料需求计划单应按照要素填完整、清晰,由公司领导审核后交采购部门采购；
⑵ 请购部门在提报计划单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；
⑶ 涉及到计划数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文
档也需一并提交;
⑷ 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。；
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⑸ 计划单的更改应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4。 公司物资材料需求计划单的提报部门
⑴ 公司各部门专用的物资由各部门自行提报.
二. 材料计划单的接收及分发规定
1。 材料计划的接收要点
⑴ 采购部在接收计划单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批;
⑵ 接收计划单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购，库存足够的物资不采购的原则;
⑶ 应有物资管理人员核查请购物资是否有库存的签核；
⑷ 对于不符合规定和撤销的计划物资应及时通知请购部门.
2. 计划单的分发规定
⑴ 对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;
⑵ 对于紧急请购项目应优先处理；
⑶ 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
⑷ 重要的项目采购