流程编制规范.docx

保护等级:公司内部（公开）
文件类型:
公司管理制度
文件编号:
Q/HD CR3002-2013
文件特性(新编/升级):
新编
文件名称:
业务管理流程编制规范
适用范围：
宁波鸿达电机模具有限公司
生效日期:
2013-6-15
回顾日期:
2015-6-14
文件所有部门：
管理中心
版本号
受控状态
编制/日期
审核/日期
批准/日期

无效
邓炽
刘彬
罗庆
有效
1目的
为了使公司各部门每一项业务流程均能清楚呈现，各部门相关人员熟练掌握流程编制要点，特制定本规范。
2适用范围
适用于公司内所有业务管理流程的编制、梳理、优化、固化。
3术语和定义
由两个及以上的业务步骤，完成一个完整的业务行为的过程，可称之为流程；注意是两个及以上的业务步骤。
4职责
管理中心为本规范的主管部门，负责本规范的实施与管理；
其他各部门
负责本部门各项业务管理流程的编制、评审、实施、优化、固化。
5 流程图分类
流程图一般分为一、二、三级。
一级流程图：公司级流程图，如：公司预算制定流程图等。
二级流程图：部门级流程图，如：人力资源管理流程图、技术开发流程图。
三级流程图：为部门内具体工作流程图，如：招聘流程图、劳动用工手续流程图、统计工作流程图等。
流程图应环环相扣，上一级别流程图中的一个节点，到下一级可能就会演化为一张流程地图。例如在二级流程图中，人力资源管理流程图中，招聘工作可能只是一个节点，而它会演化为三级流程图中的招聘流程图。
6流程图结构说明

处理程序循序进行。
6运用时机
本结构适用于具有循序发生特性之处理程序，而编制图形上下顺序就是处理程序进行顺序。
6示例：

流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。
6运用时机
1）本结构适用于须经选择或决策过程，再依据选择或决策结果，择一进行不同处理程序。
2）选择或决策结果，可以用「是、否」、「通过、不通过」或其它相对文字，来叙明不同路径处理程序。
3）经选择或决策结果之二元处理程序，可以仅有一个，例如：仅有「是」或「否」的处理程序。
6示例：

重复执行处理程序直到满足某一条件为止，即直到条件变成真为止。
6运用时机
1）本结构适用于处理程序依据条件需重复执行的情况，而当停止继续执行的条件成立后，即离开重复执行循环至下一个流程。
2）本重复结构是先执行处理程序，再判断条件是否要继续执行。
6示例：
7流程图编制基本程序
、相关部门/岗位的职责以及流程的工作任务；
；
；
；
；
。
8流程编制准备
流程图编制前应对流程进行预梳理，并明确和解决下列问题：
1）根据部门职责范围明确本部门主管哪些工作流程？
2）该流程的信息来源于哪些部门，部门内流转结束后，流向哪个部门，从而确定该流程内有哪些部门和岗位？
3) 该流程与哪些流程相关，接口在哪里？
4) 该流程的哪些环节需要审核、批