供应商现场审核评分表.docx

供应商现场审核评分表
供应商现场审核评分表
供应商现场审核评分表
供 应 商 现 场 考 察 表
ZS-WI-PE-004
审核结果
序号 审核内容 审核记录
0 1 2 3 4 5
质量管理体系
建立 ISO9001 质量管理体系，相关组织和责任明确并文件化
本年度质量目标的设定及对策展开
有过程流程图、 FMEA、控制计划
文件及信息管理

有一套文件、资料的管理办法，且能贯彻实施

对文件的制定、审批、发布、分发、使用、更改、作废、回
收实施严格的管理控制，职责明确

现场使用的产品图纸、工艺文件、检验文件均为有效版本
现场管理
实施 5S管理
适当的作业环境（防尘、防锈、照明、温湿度等）
零件、原材料 / 半成品、成品的生产、搬运、保管环境
零件、原材料 / 半成品、成品、不良品等的区分和定置
成品按包装设计和规程，进行包装堆放标识清楚
库存品有适当的防护措施，能保证质量不至受损
批次管理
制品上有确保批次管理的标识，并易于识别和追溯
制品的批次，搬动流动有记录，责任者明确
批次标识和履历确实保管，可实施查询
外购及外协处理
订购外购物资质量要求、技术标准、检验依据齐全
供应商现场审核评分表
供应商现场审核评分表
供应商现场审核评分表
供 应 商 现 场 考 察 表
供应商现场审核评分表
供应商现场审核评分表
供应商现场审核评分表
ZS-WI-PE-004
序号
审核内容
审核记录
审核结果
1
2
3
4
5
0

抽样方式正确、样本管理及保存有效

检查过程识别（检查前、检查中、检查合格、不合格品）

检查不合格时，防止再发生的确实实施

对主要外购物资的供应商进行了质量保证能力评价
生产过程管理

重要工序制定作业指导书，工人严格按照工艺文件操作

关键工序设置了质量控制点，控制文件齐全并已实施

对特殊工序的控制已规定了质量要求，并能连续监视

按产品技术条件配置相应的监测装置，并满足精度要求，检
验夹具应有使用说明书

作业物品的识别管理（加工前、加工后、不良品）

有无通过防错、数量管理、过程检查、出库检查等手段，防
止缺件、未加工、误组装等问题的发生？
进料质量控制

合格供方名单

查原材料检测情况（理化报告、供方质保书等）

进货验收记录是否齐全正确

若不具备检测能力，是否委托具有资质的单位进行检测
成品质量控制
成品检验作业指导书
成品检验记录
不合格品的控制
供应商