库房管理制度【精选文档】.doc

库房管理制度【精选文档】
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＊＊公司
库房管理制度
第一章 总则
第一条 为加强仓库物品管理,明确物品出、入库手续及流程,保证物资库房管理的规范化和账物一致,根据公司管理需要，结合本公司实际情况,特制订本制度.
第二条 本制度适用于＊*公司（含分公司）各库房。
第二章 库房管理职责
第三条 总公司、分店库房由总公司各部门、分店各部门自行管理，各部门负责人为仓管负责人.
第四条 库房管理职责
(一）库房安全管理职责
1。 库房是物资保管重地，除仓管负责人和业务、工作需要的有关人员外,其他人员未经批准不得进入仓库。
2．因工作需要入仓的人员须有仓管负责人陪同,不得独自入仓.
3。 注意门锁安全,仓库钥匙不得随意交于他人。
4．一切进仓人员不得携带火种、背包等物品入仓；禁止在仓库抽烟.
5．仓库范围内不得生火，也不得堆放易燃易爆品。
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6. 定期检查消防设施并完善相关记录.
7. 仓库不得代存私人物品，也不得接收未经上级同意的其他部门或单位的物品存仓。
（二）库房清洁管理职责
1．仓管负责人在自己的管理范围内要勤于打扫、整理、保持库房干净整洁,每月检查并完善、留存相关记录。
、杂品及其它废弃物。
，经常擦拭货架，物品不能有落土、灰尘。
4。经常检查库存物品，防霉、防虫蛀、防异味。
5。经常清理库房死角，垃圾随时清扫，杜绝鼠、蚊、蝇等“四害”的滋生.
，库房应配放相应的灭四害药剂。
7。最底层货架距地面不得低于15CM，货品均应上架保管、不能直接落地，，离墙2cm；轻的物品放置上层,重的放在中、下层。
（三)仓管负责人岗位职责
1。严格执行《库房管理制度》。
2。熟知库房货物的品名、数量、存放位置等，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数。
、防盗、防尘、防潮工作。
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4。保持库房清洁卫生。
5。按公司财务制度办理出、入库手续,出、入库物品要当场核实品名、规格、数量是否和“订货单”“送货单"相一致，在确认无误的情况下予以办理出、入库.
6。定期做好盘库工作,库存物品必须做到账物相符。
第三章 采购管理
第五条 采购程序
各部门、分店根据实际需求和现有库存，于每月15日前将欲申购物品书面清单交予采购部门,填写公司《物品申请购置计划单》（附件一)或分店《物品申请购置计划单》（附件二），报公司领导审批，审批通过后统一采购。
第六条 采购物品的择商和价格管理
(一）各部门对其申购计划、书面清单上的采购物品都应进行择商、确认和报价，并择选三家以上可供选择的供应商以供参考。
（二）各部门上报的申购清单后要认真归纳、分类整理。完成三方比价后,择优确定报价填写《比质比价汇总表》（附件三、四），送领导审批。
（三）所有采购物品的择商报价,必须由财务管理部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定,使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑，并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报财务管理部，可建议质优价廉服务好的供应厂商进行上报审批。
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（四）所有供货商都必须签订供应合同。
第七条 采购审批
所有采购物品经审批手续齐全后,方可实施购买.
第四章 入库管理
第八条 入库流程
到货准备
总公司、分店各部门应至少在合同规定的到货日期前1个工作日内进行确认，再次核实货品到库日期及预计到货量，同时通知申购物品部门仓库做好收货准备工作.
验收
1。数量验收。
（1)申购物品部门确认供应商，核对供应商送货清单的品名、规格、数量等是否与物品申购单一致，不一致的第一时间和供应商进行核对,并查明原因待确认无误后方可收货。
（2）对来货数量较大或定量包装供货的，按大件全点、小件10-35%的比例进行数量核查并做好抽查标识,抽查时若实际数量小于标识数量的，应按照最小抽查数计算接收该批物品。
（3）所有来货必须在数量清点完成后，供收双方共同确认情况下签单收货，数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。
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2。品质验收
(1）在检验过程中，如发现有受潮、发霉、破损等质量不合格的物品，坚决不予入库，并须跟进处理结果。如退回厂家的残损,需在厂家送货单或物流公司货运单上注明数量(需大写