采购管理系统规章制度及采购流程.doc

采购管理系统规章制度及采购流程66923word
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采购管理制度与采购流程
一、目的：
规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进展提供保障，并最大化降低企业本钱，为企业带来更大的资金支持。
二、适用围
适用本公司围采购管理
三、容
〔一〕总如此：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员与相关人员均应以本制度为依据开展工作。
〔二〕根本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算
〔三〕采购流程图如下：
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四、制度细如此
〔一〕采购需求的提请
1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：
3、请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素： 
请购的部门；  
请购物品所属项目； 
请购的用途；  
请购的物品名；  
请购的物品数量；  
请购的物品规格； 
请购物品的样品、图纸或技术资料等； 
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请购物品的需求时间； 
请购如有特殊需要请备注； 
请购单填写人；  
请购的部门负责人；  
请购单的审核人； 
财务审核人；  
公司总经理；
分管领导。 
4、请购单与其提请规定
请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审
核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请
购部门备份。
涉与的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的
形式进展提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，
可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
如果是单一来源采购或指定采购厂家与品牌的产品，
申请部门必须作出书面说明。
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请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和
补充的，应以书面形式由港区分管领导签字后报采购部。 
5、公司物资申请采购的提请部门
公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件与其他
物品由生产部门提请。
公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物
品由生产部门提请。
公司生活与办公的物品、固定资产或其他生活与办公
项目由行政部门提请。
公司各部门专用的物资由各部门自行提请。
6、请购单的接收
采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规
定填写完整、清晰，检查请购是否经过公司领导审批。
接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完
整清晰不采购、图纸与技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原如此。
联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存，核对采
购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请。
对于不符合规定和撤销的采购物资应与时通知申请采
购的部门。
7、请购单的分工处理
核对过的请购单，采购部应按照人员分工和岗位职责
进展分工处理。
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对于紧急采购项目应优先处理。
无法按照申请部门需求日期完成采购的，应通知申请
部门。
重要的项目采购前应通过主任办公会议具体决策。
8、采购周期的规定 
根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周
期。
请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批
流程，以便采购部门能按时完成采购。
采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明
原因。
遇到紧急采购应汇报港区分管领导采取快速优先采购
的策略。
〔二〕请购核准权限 
请购物品价格在2000元以下的由公司部门会议审核后，采购；
请购物品价格在10000元以下的由部门分管领导会议审核后，采购；
请购物品价格在10000元以上的由主任办公会议决策审核后，采购
〔三〕询价与其规定
询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，
了解其技术要求，遇到问题要应与时与请购部门沟通。
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属于一样类型或属性近似的产品应整理、归类集中打
包采购。
对于紧急请购项目应优先处理。
所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价，
原如此上尽量不通过其代理或各种中介机构询价。
对于请购部门需求的物资或设备如有品质