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不合格项整改通知单
编号：Q/HX/LC-JL-XZ037
下达时间
9月1日
承办人
马峥
不合格项
三体系体系管理（体系内审）
来源
不合格
财务部
部门负
罗杰
质量管理部
张伟成
责任人
部门
责人
技术中心办公室
李佳佳
文件对接
已于8月10日下达“关于
2016年度内部审核不符合项整改的通知”并附《不符合项报
及反馈
告》及《改进事项清单》。
根据公司体系管理年度工作安排，为验证评价质量管理体系、环境管理体系、职业健康
安全管理体系的运作情况，公司主要结合
ISO9001:2008/2015、ISO24001:2004/2015、
主要存在
GB/T28001-2011标准、法律法规要求及公司《管理手册》
、《程序文件》、制定的标准、规程、
问题
制度及2016年度目标执行情况开展
2016年度内部审核工作，提出不符合项三项，提出建议
项二十三项。并将《不符合项报告》及各部门《改进事项清单》下达至各部门整改。
附件：关于2016年度内部审核不符合项整改的通知、
《不符合项报告》、《改进事项清单》
具体整改
各部门于2016年9月20
日前，对问题进行原因分析、制定并采取相应的纠正措施。完
成整改后将整改材料复印件提交质量主管，提请整改验证。
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