出差费用报销学习管理标准制度.docx

出差费用报销学习管理标准制度.docx出差费用报销学习管理标准制度
出差费用报销学习管理标准制度
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出差费用报销学习管理标准制度
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出差花费报销管理制度
出差花费标准：
交通：以最合理的方式选择交通方式。按实报销
伙食:全天30元/每日的标准.
住宿：不得超出100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。
出差报销细则
1、企业全部人员出差，一定填写《出差申请单》并依据审批权
限报批。
2、若有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》
时，须注明同行人姓名、职别。
3、差旅费推行挨次报销制度，出差人员在出差回来一个周内必
须到财务管理部门报销。多人一同出差时，可分开报销或归并报销，
并注明同行人员姓名、职别。
4、《差旅费报销单》须附已获同意的《出差申请单》 ，不然财务
管理部门有权拒收。
5、出差时期发生的款待费、办公用品、会议费等支出不可以在差
旅费中报销，此外注明报销；办公用品花费报销需供给详尽的清单。
6、住宿费、市内交通费一定凭发票在规定的标准内据实报销，
超支自理。丢掉发票须出示有关证明资料， 由同行人或部门负责人签
字证明后方可报销。
7、伙食补贴：出差时期伙食补贴按标准包干使用，参加会议等
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如供给食宿，不得申请补贴。伙食补贴按早中晚分摊，比率分别：早
餐20%、中餐40%、晚饭40%，财务管理部门在审查时按交通票实质日期计算。
8、参加会议、学习、培训等活动时，由组织者一致支付花费（如住宿费、交通费、伙食费）的项目，出差人不得重复报销。
9、出差人在出差时期住在其家属、朋友家的，可按住宿标准的
50%赐予补贴，但需要发票进行冲销。
10、采纳驾驶车辆方式出差的，发生的汽油费、过路、过桥费、
泊车资等，填写“花费报销单”报销，并注明出差目的地。出差补贴
部分填写“差旅费报销单”。
11、凡不切合上述规定的特别状况，需总经理或董事长同意。
出差报销细则
1、企业全部人员出差，一定填写《出差申请单》并依据审批权
限报批。
2、若有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》
时，须注明同行人姓名、职别。
3、差旅费推行挨次报销制度，出差人员在出差回来一个周内必
须到财务管理部门报销。多人一同出差时，可分开报销或归并报销，
并注明同行人员姓名、职别。
4、《差旅费报销单》须附已获同意的《出差申请单》 ，不然财务
管理部门有权拒收。
5、出差时期发生的款待费、办公用品、会议费等支出不可以在差
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旅费中报销，此外注明报销；办公用品花费报销需供给详尽的清单。
6、住宿费、市内交通费一定凭发票在规定的标准内据实报销，
超支自理。丢掉发票须出示有关证明资料， 由同行人或部门负责人签
字证明后方可报销。