仓库管理制度(4).doc

仓库管理制度(4).doc韶关市德丰机械有限公司
仓库管理制度
一、目的：
1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提
高公司资金、物品使用率，保证 仓库安全，特制定以下管理制度。
在 8 个工作日内按要求以书面或
电子邮件形式反馈到仓库主管处； 未按规定及时反馈将通知财务部门
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从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各
元作为罚款；
借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合
格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，
经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部
门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费， 若所借物品转为销
售合同将返还所扣折旧费。
4、物品退回与归还管理：
合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的
物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。
合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注
栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质
量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续；
合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借
用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库
手续，并将办理完毕的单据转给相关部门， 由相关部门同时出具发货
通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注
明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；
个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借
用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经
综合部经理核准后办理退库手续、并销账。
5、物品报废：
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物品报废原因：
仓库
1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；
2）超过使用寿命的；
3）已不再使用的；
4）在承担运输中损坏的。
生产部
1）因无法维修或无维修价值的；
2）生产过程中损坏的。
采购部
1）生产在途时，顾客取消合同；
2）因技术更改升级而造成报废的；
3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；
4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；
5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可
退换的；
6）借用 /试用后，经质量部判定为无法再修品；
7）因计划失误导致采购引起的。
物品报废流程：
1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废
申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废
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