EHS内审报告.doc

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希尔精密塑料科技（苏州）有限公司
　
EＨS ２017年　度 内　部 　 审 核　报 告
ﻩ
批准:
拟制:　徐雪
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时间:２017/０８/３０
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希尔精密塑料科技（苏州）有限公司
　
EＨS ２017年　度 内　部 　 审 核　报 告
ﻩ
批准:
拟制:　徐雪
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时间:２017/０８/３０
时间：2０17/08／3０
审 核　报　告
审核日期: 2017年8月30日
受审核部门:　
仓库、喷涂 、注塑、　采购
品保、业务、　人事、 EＨS
人事
内部审核组:
汪宗云、朱广杰、王银双
苏绍梅、杨菊、孙权权
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审核目的:
　　　　　检查本公司环境管理体系及职业健康安全管理体系是否符合ISO1４001：2015版标准及ＯHSAS18０01:２007标准的要求，是否得到有效的实施和保持,为9月份管审及换证审核做准备。
审核范围：
1)与注塑外壳的生产和服务所涉及的部门、场所和过程进行审核。
审核依据:
1)ISＯ１40０1:20１5&ＯHSAS1８00１：２0０７
2)环安卫手册
３）有关程序文件
4）有关作业指导书和要求
5)法律法规要求以及组织自愿性承诺
审核主要参加人员:
　1）审核组成员
２）总经理及管理者代表
　3）受审核的各部门负责人及陪审人员
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审核综述：
审核的策划与准备情况（审核计划、审核组、审核通知)
本次内部审核是公司２０17年EＨS体系审核，也是为了２017年９月份的监督审核而进行的一次自评。审核组由7名成员组成，均经过ISＯ１４001及OHSＡＳ1８0０１两体系内审员培训,取得相应资格。审核前,我们编制了审核计划，并提前一周发至各审核员及各部门手中,各部门准备充分。
现场审核计划的执行情况(审核时间、审核气氛、审核程序的执行)
由于公司领导及各相关部门主管的重视和大力支持，使审核工作得以顺利进行。本次审核的首、末次会议分别于8月2３日上午８:3０和8月２５日下午４:３０准时召开。管理代表、各部门负责人、内审员、陪审员均参加了首、末次会议。
在本次内部审核活动中,审核人员能本着实事求是、公正客观的原则,发扬高度负责的精神，依据环境管理体系、职业健康安全管理体系系统要求及据此编制的环安卫手册、程序文件、作业指导书及相关记录等，就涉及到的所有要素对相关职能部门一年来的运行情况进行了耐心、全面、细致的检查审核,为了取得公司EHＳ体系持续有效运行证据,公司各部门给予了积极的支持和配合。
审核发现及存在的问题和原因分析:(不合格报告统计分析）
本次审核发现体系文件基本满足标准规定的要求,具有可操作性,各部门能够基本按体系文件要求实施,公司已具备实现环安卫目标要求的能力。
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本次审核也发现了公司存在运行控制和现场的一些问题,共形成审核发现四项,共开具不符合报告４项。不合格事项如下:
部门
序号
不符合事项
注塑
1
车间溶剂瓶未标示化学品标签
注塑
２
车间溶剂瓶用完没有