公司招待管理制度不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
第五条 差旅费分为交通费、住宿费、用餐费、杂费以及特别费（因公需要的邮电、交际费等），所有费用都按实进行报销，但依照职等职位不同，报销费用不
第六条 低层人员在陪同高层人员出差时，住宿费、用餐费可以和高层人员差旅费相同，但每日杂费仍按照规定给付。
第七条 本公司的顾问及董事的差旅费按照总监标准支给。
第八条 出差旅费应据实提出收据，核对时如发现有虚报者，除将所报销的费用追回外，并视情节之轻重，给予惩处。
第二章 员工出差实施细则
第一条 出差天数计算公式：员工返程的日期－出差日期＋一天＝出差天数。
第二条 报销费用详细说明：
（一）交通费。由派遣主管根据实际情况为出差人员安排交通工具，原则上一律
优先考虑经济型交通工具。如因时间紧迫需更换交通工具时，原则上应报由主管批准方可更换。往返机场交通费凭票单程100元内报销，其他如实提供票据。
（二）住宿费。原则上优先考虑经济型住宿地点及场所。 （三）用餐费。
，50元/每人/每天标准，不需要提供发票；75元/每人/每天标准需提供发票。
，应按实支给出差人员交通费和误餐费，但全日餐费总额不得高于30元。
，但不能再享受当顿的伙食补贴。 （四）杂费。
，包括电话费、上网费等，须有相关发票或加盖财务收费专用章
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