员工手册管理制度(原).doc

员工手册管理制度(原)
员工手册管理制度(原)
员工手册管理制度(原)
员
工
手
册
员工行为规范守则
员工行为规范
通则
热爱公司,热爱本职工作，遵守公司的各项规章制度。
伙伴间团结友爱，互相帮助，分工合作。
工６、 公司各部门员工严格按照工作单的要求在规定的时间内完成工作，牢记日清日高的精神,当天能完成的坚决当天做完,不拖延到第二天，努力提高员工的工作效率，减少加班时间。
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请假制度
员工请假,应事先填写请假申请表,审批后交综合部存档； 如有特殊情况，必须事先通知部门经理及综合部并在回公司后第一时间办妥手续，否则按旷工处理.
请假半天，需经部门经理批准。请假半天以上,需经公司副总经理批准。原则上一个月的事假不超过3天。请病假壹天以上的需持有医院证明方可办理。公司给予员工每月一天的带薪病假，不可累积,请假程序不变。
请病、,对病、事假及旷工按如下比例扣发工资:
病假扣资额＝日工资×病假天数×５0％
事假扣资额=日工资×事假天数×100％
旷工扣资额=日工资×旷工天数×200%(旷工一天扣当月50%奖金，旷工两天扣发全月奖金,旷工三天以上的按自动离职处理）
年假：在公司工作满一年以上的员工可享受带薪假,但请假人员必须提前一周提出书面申请，经部门经理同意并经总经理同意签字认可，不得影响公司的工作计划。
婚假:晚婚１5天（含双休日）。
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产假：９０天（含双休日)。
护理假：男性员工因妻子生产可有７天护理假（含双休日)，一次休完.
哺乳假：每天2次，每次半小时。(一年）
丧假：7天（直系亲属：父母、配偶、子女)。
公司员工享受按国家法律规定的法定节假日。
办公管理制度
１、 领用：易耗办公用品的使用请全体员工以节俭为本,,并在《物品领用单》上签名确认,价值在200元及以上的办公用品（不含电脑耗材）还应进行登记,落实使用人与责任人。由行政助理每月对各部门的办公用品使用情况做统计,报综合部及总经理办公室。若遇工作调动的情况,由行政助理做好收回登记工作。
2、 购置:办公用品的购置由行政助理负责,做到既保障供给,又控制支出。购置办公用品需填写办公用品购置申请单,由综合部核准数量、单价及总金额，报总经理办公室同意后方可购置。员工需购置公司尚无储备的办公用品,需填写购置申请单，经部门经理签署意见后报批购置。购置的办公用品由行政部逐一核对后入库并做好明细登记。
公司员工需爱护公司配给的电脑设备,每天下班前要检查电源，在切断电源关好电脑后方可离开，违者每次扣5０元。如因个人使用不当引起的电脑故障将由个人负责承担维修费用的
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３0％。
公司鄙视个别员工与其他广告公司有私下业务瓜葛,或者走私单，一经发现将扣发当月全月工资及奖金。若为公司骨干人员,将撤销其职务，影响恶劣者将给予开除处理。并通报有关业务单位。
公司提倡“亲自登门访问客户承揽业务"的精神，在所有客户服务上提倡“立即反应、马上行动”的服务原则,客户任何咨询必
须在２4小时内给予答复。
为树立公司良好的对外形象，所有 接线员必须统一用语接话，若所找的人员不在,接线人员应有礼貌询问何事，并代为转达。
公司费用管理制度
　　一、　 行政费用
　 暂按《费用支出流程表》执行。
二、 　招待费用
各部门发生的招待费用，事前需报常务副总审核,由各部门主管整理汇总后每月统一向财务部门汇总审核报销；日常费用发生时，具体经办人可以预先向财务借款，但必须获得总经理的批准，每月末报销冲借款，个人借款数额超过其报销费用的数额时，财务部门可以从其工资中扣发这部分未结清的款项。
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若月底个人工资数额不够扣除其当月超支的借款,则该部分借款从批准其借款的领导的工资中扣除.
报销流程暂按《费用支出流程表》执行.
三、　 差旅费用
１、　出差人员出差应填写“出差申请单”,报经相关主管批准后,凭“申请单”向财务部借支所需的差旅费,返回后1０日内报销,出差报销先由部门主管确认，经财务部按公司规定审核,，暂停发放当月工资，待核销后发放。未经领导核准出差的，财务部有权不予报销。出差超过核准天数的,须请示有关领导批准，否则，超期部分不给予补