[人力资源规划]人力资源规划操作手册表格.pdf

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（人力资源规划）人力资
反映人员内部流动速度
员工
员工辞职率 主动辞职员工数/总人数 反映企业的留人能力
流动
员工淘汰率 淘汰员工数/总人数 反映企业人才培养能力
员工补充率 新招聘人员数/总人数 反映人员补充能力
人力 人力资源管理幅度 （总人数-人资人数）/人 反映企业人力资源管理效率
资源 资人数管理 员工满意度 通过员工投票获得 反映人力资源管理质量
填写人力资源问题/对策表：
人力资源问题/对策表
类别 指标 总结/问题 原因分析 启示/对策
学历结构
年龄结构
员工数 性别结构
量与结 职位结构
构 职能结构
籍贯结构
工作地结构
人力成 人力成本/营业成本
本 人均人力成本
人力成本效率
人力资本投资回报
员工效
率
能
人均利润
人均营业收入
员工晋升率
员工转岗率
员工流
员工辞职率
动
员工淘汰率
员工补充率
人力资 人力资源管理幅度
源管理 员工满意度
备注：（1）分析问题的方法分为两种：一种是基于未来企业战略实现对人力资源的要求，
确定目前的问题和差距，并提出改进方向；一种是基于与标杆企业的对比，找出问题和差距，
并提出改进意见；
（2）标杆企业数据的获取方法：一是通过企业年报中的数据进行推算，二是通过同行
业友人提供，三是通过咨询公司或行业协会获得。
（3）对于动态数据，“总人数”一般是指（年初人数+年末人数）/2
二、员工队伍总体规划
主要任务：将历史前推法和目标倒退法结合起来，对员工队伍的宏观状况进行规划，主要内
容包括总量规划和结构规划。
1、员工总数规划:
总体思路：结合历史数据、运用回归分析法预测员工总数，同时运用目标测算法，预测员工
总人数。取二者的（加权）平均值，并给预一定的弹性系数，作为未来员工的总人数规划值
区间。然后用回归分析法进行倒推，推出各年的人数。
（1）回归预测
回归预测在一般的统计学教材中都有介绍，规划人员应当掌握这种方法。但由于这种方法运
用起来比较复杂，在实际操作中我们采用 EXCLE 中的一种较为实用的方法——趋势线预测
法来进行操作。方法如下：
例：公司 03 年到 07 年的人数如下：
03 年 04 年 05 年 06 年 07 年98 113 231 350 468
请预测 08、09、10 三年的人数
方法与步骤：
1、新建一个 EXCEL 文件
2、在竖行把历史数据按照顺序列出来
3、选中这五个数据
4、点击屏幕上方的“插入”菜单，选择“图表”，再选“柱形图”，点完成，就出来一个柱形图。
5、选中这个柱形图，点击屏幕上方的“图表”菜单，选择“添加趋势线”，在五种“类型”中先选
择“线性”，然后在“选项”中的“前推”中填写 3（要预测未来几年就填几，我们这里预测未来 3
年，就填 3）。然后把“显示 R 平方值”以及“显示公式”都选中，点击确定，就出来一条趋势线，
并且显示了公式和 R 平方值。