XX项目竣工决算审计实施方案.doc

XX项目竣工决算审计实施方案XX项目竣工决算审计实施方案按照《河南省审计厅关于印发2010年度统一组织审计项目计划的通知》的要求,计划于2010年9月对XX项目竣工决算实施审计。为保证审计工作质量,依据《审计机关方案准则》和《审计机关项目质量控制办法(试行)》的制定,结合对XX项目审前调查情况,制定审计实施方案如下:一、项目基本情况(一)项目概况XX是经国务院批准建立的集文物保护、陈列展示和科学研究功能为一体的专题XXX,是十一五国家重大文化工程,也是我省政府投资的重点建设项目。XX位于XXXX,项目总占地256亩,总建筑面积34500平方米,总投资53751万元,总体规划分两期完成。一期工程占地81亩,建筑面积22700平方米,总投资39751万元,主要建设内容包括,主体馆、广场、字坊等。二期工程规划占地面积约175亩,总建筑面积32000平方米,估算总投资31980万元,拟建设内容包括,科普交流中心、学术研究中心、文化文字演艺博览展示中心和“学海”“字海”文化艺术园等。XX一期主体工程于2007年11月29日开工建设,于2009年10月中旬通过验收;文物征集于2008年8月开始,至2009年10月25日,累计征集文物4123件;布展工程于2009年4月15日正式施工,2009年10月30日完成。XX于2009年11月16日正式开馆。(二)项目基本建设程序审批情况2003年7月3日,原省发展计划委员会以《关于XX项目可行性研究报告的批复》(豫计社会[2003]1065号),批准项目总占地面积100亩(新征63亩);总建筑面积6800平方米;总投资3807万元。2006年7月11日,河南省发展和改革委员会以《关于XX可行性研究报告的批复》(豫发改社会[2006]921号),批准项目总建筑面积21550平方米;估算总投资27850万元,其中:申请国家补助15000万元,其余12850万元由地方政府筹措;建设工期三年,2008年年底前竣工。核定了项目招标初步方案,由项目法人委托有资质的招标代理机构对项目勘察、设计、监理、施工、主要设备和材料采购进行公开招标,招标公告在国家指定的媒介发布。2007年4月24日,省发展改革委以《关于对XX可行性研究报告有关内容变更的批复》(豫发改社会[2007]513号)批准项目选址变更。同时调整项目建设规模:总建筑面积22700平方米;估算总投资31615万元(不含文物征集费12000万元),投资来源不变;占地面积在初步设计阶段确定。其他内容不变。2007年11月27日,河南省发展和改革委员会以《关于XX工程初步设计的批复》(豫发改设计[2007]1993号),核定项目建筑面积22698平方米,总投资39751万元,其中:建安工程140921>.95万元,,,学术研究及科研设备费1158万元,,。(三)项目招投标及工程发包情况1、主体工程。XX主体工程初步设计实行邀请招标,于2006年12月18日开标,XX中标,中标范围为XXX设计、初步设计、施工图设计。2、布展工程。XX布展设计及施工实行公开招标,于2009年4月16日开标,XXX中标。3、附属工程(四)项目资金到位及财务支出情况截至2010年8月5日,XX一期工程累