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行政接待管理规定
总如此
第一条 目的
本着以下三大目的，根据公司实际接待工作的需要，特制定本方法。
更好的树立公司形象，规X员工礼仪行为，展示公司的企业管理规X。
规X公司到务实节俭、杜绝浪费，点菜时根据就餐人数，一般按凉菜2-4个、热菜每人一个，需要点个吃时应根据就餐规格合理选择。香烟应尽量控制在抽烟人员每人一包。
接待用车需使用公用车辆时，接待部门依据《办公用车管理制度》提前做好使用申请工作。
赠送礼品、机票〔不含车船票〕，在酒店安排会务活动，组织参观游览，或因特殊情况需提高用餐接待标准、陪餐人数与住宿接待标准时，经办部门必须提前报行政部负责人审核，由行政部负责人报总经理批准。
内部部门之间应杜绝公款相互宴请，到上级部门和单位请示汇报工作等，接待单位不安排宴请，需要就餐的可安排工作餐，餐费控制在每人30元以内，中午就餐不得饮酒。
第六条接待费用审批和报销管理
接待活动完毕后一周内，由接待部门填报《公务接待审批单》，须写明发生的餐费、住宿费、烟酒费用、来宾的飞机与车船等交通费用、礼品费用与其他参观游览费用等，由经办人、经办部门负责人签字确认后连同相关票据，报财务部审批。《公务接待审批单》必须在规定的时限内报到财务部，逾期可不予办理审批，发生费用由经办人与责任部门负责人承当。
用餐的审批，接待费用不超出接待标准的，由财务部负责人核实后审批，超出接待标准的，由财务部负责人核实后，须由经办人或经办单位负责人报总经理审批。
住宿费用的审批，不超出接待标准的，由财务部负责人核实后审批，超出接待标准的，由财务部负责人核实后，须由经办人或经办单位负责人报总经理审批。
来宾的飞机与车船等交通费用、礼品费用与其他参观、游览费用等，由行政部负责人根据本制度
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第五条第8项进展核对审批。
经办部门负责人、行政部负责核实接待费用发生的真实性，对存在问题的接待行为不予审批，坚决杜绝虚假接待行为。
《公务接待审批单》经批准后，由经办人按费用报销的具体规定与流程办理报销手续，具体规定如下：
严禁先斩后奏。对事先未报批，或事后一周内不与时办理《公务接待审批单》的，可不予报销。
《公务接待审批单》完成审批后，经办人按费用报销规定与审批流程，将各类用餐菜单与用餐、香烟、酒水、飞机车船、礼品、参观游览等相应发票分类贴票，并持报销。
所有接待餐费报销，必须“两单一票〞〔公务接待审批单、用餐菜单、正式发票〕齐全，缺一不可报销〔机关领导司机工作餐费用应列入用餐菜单〕。
接待费用超出接待标准限额的，因不能说明超额正当理由而未通过审批的，超额局部由经办人和经办部门负责人自行承当〔视具体情况而定，原如此上按经办人承当30%，经办部门负责人承当70%〕，由财务部从其当月工资表中扣除。
如因特殊原因导致发票不能出具，需要用其他票据进展报销的，必须在公务接待审批单中注明原因，由财务部负责审批，必要时报总经理审批。
第七条 处罚
财务部未能严格按标准审批额度，每发现一次给予财务部负责人200元经济处罚。
一旦发现有虚假接待行为，每发现一次给予经办人、接待部门负责人各500-2000元经济处罚。
第八条 附如此
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