北京某公司各部门关键业绩指标.doc

北京股份有限公司
任务绩效指标
目 录
说明：
1 ． 以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以采用，也可以不
采用这些指标，还可以在使用
同上
财务部报表
计公式
新签合同额
公司整体
同上
市场营销部报表
回款率
公司整体
同上
财务部报表
五项费用（招待费、
1 ）＝预算值，得
100 分
严格按预算和制度控制非生产性
通讯费、交通费、办
2 ）每超过预算值
5 ％，减
财务部报表
费用的支出，提高利润率
公费、差旅费等）控
10 分，超过 30 ％，不得分
9
10

制 3 ）每低于预算值 5 ％，加
10 分，最高 140 分
4 ）其余按线性关系计算
1）≥目标值，得满分
2）＜目标值的 80%，不得
品牌推广 目标市场受众对品牌认知度 第三方调查
分
3）其余按线性关系计算
人力资源部干部评
干部培养 考核评分：同上
价报告及调查
员工满意度的高低是各项管理工
11
12
一三

作是否得到员工认可的标志，也
员工满意度
是员工能否有足够的积极性的前
提
关键人才流失率 = 关键人才流失
关键人才流失率
数量 / 关键人才总数
期间内发生安全问题的次数，严
安全生产
重问题加倍计算

人力资源部员工满
同上
意度调查结果
1）= 目标值 ,得100分
人力资源部组织各
2）比目标值每降低 5％，
部门提供员工材
加10分，最高 120分；
料，由经理办公会
3 ） > 目标值的一三 0％，
确定公司关键人才
不得分；
名单
4）其余按线性关系计算
1）≥目标值，得 0分
企管部统计
2）＜目标值，得满分
产品副总经理
序号
1
2
3
4
5
6
7
8

指标名称 说明 计分规则 数据来源
1）= 目标值 ,得100分
2）比目标值每提高 5％，
从股东的角度衡量金自天正的整
加10分，最高 120分；
净资产收益率 体经营业绩，是最综合、最重要 财务部报表
3 ）＜目标值的 70％，不
的指标
得分；
4）其余按线性关系计算
产品业务利润
同上
财务部报表
产品业务收入
同上
财务部报表
产品新签合同额
同上
市场营销部报表
产品业务回款率
同上
财务部报表
市场营销部调查报
产品市场占有率
同上
告
新产品收入
同上
财务部报表
技术委员会考评结
1）按计划完成，得
100 分
果
新产品开发进度
是否能按计划完成阶段性工作
2）每延误 1 个月扣 10 分
总经理办公会分析
结论
五项费用（招待费、 严格按预算和制度控制非生产性 1 ）＝预算值，得 100 分
9 财务部报表
通讯费、交通费、办 费用的支出，提高利润率 2 ）每超过预算值 5 ％，减
公费、差旅费等）控
10
分，超过 30 ％，不得分
制
3 ）每低于预算值
5 ％，加
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