一般纳税人报税流程纲要大纲.doc

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一般纳税人报税流程纲要大纲
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一般纳税人报税流程纲要大纲
一般纳税人报税流程
时间：月尾（最好 25 、 26 号左右）
1、 认证发票过程
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一般纳税人报税流程
时间：月尾（最好 25 、 26 号左右）
1、 认证发票过程
①、 进入公司电子报税管理→进项发票管理→防伪税控进项专用发票管理→新增→
录进数据（紫色框框的都要填）→保留→审查。
②、 录完了，查问看看有没有错。
③、 待认证专用发票导出→选择录入日期→确认→写网上认证文件→保留到自己建
立的文件夹中（把文件夹命名为： 待认证文件 ）→会显示一句：写文件成功。④、
上国税网→发票认证→网上认证→阅读→选择 待认证文件 夹中的文件→上传→
封闭。
⑤、 查问→看看认证经过了没有。
⑥、 认证经过了→认证结果下载→进入下载→选认证 101 →选择当月所属月份→下
载→放在 认证结果文件 夹中→立刻下载。
⑦、 认证结果通知书下载→进入下载→选当月→下载→保留到 认证结果文件 夹中→
打印。
⑧、 导入认证结果（最幸亏月尾导入，下载完导）→进项发票管理→专用进项发票
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导入→电子数据认证结果读入→读入（ rr00101 ）→读入认证结果（ ZIP 压缩文件）→保留→退出。
⑨、 查问发票能否有认证成功（成功的话，已认证“√”
2、月头报税：
⑴、月头先抄税（记得抄两次，必定要显示“抄税成功” ）：
① 第一次抄税：把“增值税防伪税控系统卡（ IC 卡）”插到黑色卡槽→翻开防伪开
票系统→进入系统→报税办理→抄税办理→选择本期资料→确立。
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② 第二次抄税：网上抄税：把“增值税防伪税控系统卡（ IC 卡）”插到龙山税友卡
槽→翻开易税门户 （密码： 123456 ）→网上抄报税→网上抄税→步骤一： 网上抄
税→确立。（抄税达成）
⑵、能够直接把销项发票导入公司电子报税：
把增值税防伪税控系统卡 （IC 卡）插到黑色卡槽上→翻开防伪系统→发票管理→发票查问→所属期默认→确认→翻开公司电子报税→销项发票管理→从开票查问界面读入发票（ R）→读发票查问界面（逐张）→保留。
⑶、做申报盘报税：
①、 先查问下方才导入的发票对不对。销项发票管理→查问。