1 教育网站平台商业计划书 2 重要声明本计划书仅以不公开的方式提供给在#### 发展股份有限公司(以下称本公司) 设立中或设立后有意向购买本公司股份, 投资本公司的特定投资人。特定投资人接收到本计划书后,对计划书的内容及相关文件、材料的使用仅限于以投资本公司为目的的行为。未经本公司筹备组许可, 接收人不得以任何直接或间接的方式向第三方泄漏、复印、传播本计划书中的全部或部分内容。本计划书中内容的真实性和有效性,仅以截止到封面日期为止。本公司所处的外部环境、经营状况及本计划书据此所做出的有关估计和预测均以此为准。本公司不负有随时更新或更正有关内容的义务和责任。有关投资本公司的风险在本计划书中亦有所提示, 然而投资人应该依靠自己的独立判断或咨询独立的第三方专业财务顾问来做出是否投资本公司的决定。本计划书中的有关藤业市场的预测和公司财务预测, 仅代表本公司管理层根据已有的资料和认识所作的估计, 然而任何对未来的估计都是基于公司管理人认为合理的假设, 但事实的演进可能与这些假设不符。投资人如果有与本计划书或本公司相关的问题, 请直接和本公司 3 联系,本公司有义务回答投资人的咨询。投资人决定投资本公司,请填写本计划书附件《股份认购函》, 并以传真或邮寄的方式通知本公司。投资人参与本公司发起的, 和本公司其他发起人签署《发起人协议》后,成为本公司的发起股东,享有发起股东的相关权利并承担相关义务。 4 目录第一章执行概要…………………………………………………………………… 1 . 项目概况……………………………………………………………………… 1 . 商业机会……………………………………………………………………… 1 . 网站推广……………………………………………………………………… 1 . 财务预测……………………………………………………………………… 1 . 资金需求……………………………………………………………………… 2 . 风险及对策…………………………………………………………………… 2 第二章项目介绍…………………………………………………………………… 3 . 项目名称……………………………………………………………………… 3 . 项目背景……………………………………………………………………… 3 . 市场契机……………………………………………………………………… 3 . 项目内容……………………………………………………………………… 4 . 项目特点……………………………………………………………………… 6 . 商业模式……………………………………………………………………… 9 第三章市场与竞争分析………………………………………………………… 11 . 市场分析……………………………………………………………………… 11 . 竞争分析……………………………………………………………………… 15 第四章实施计划与赢利预测…………………………………………………… 19 . 实施计划……………………………………………………………………… 19 . 赢利模式……………………………………………………………………… 19 . 赢利预测……………………………………………………………………… 21 . 赢利预测说明………………………………………………………………… 22 . 财务编制说明………………………………………………………………… 22 第五章融资与退出………………………………………………………………… 24 . 投资建议……………………………………………………………………… 24 . 资本结构…………………………………………………………………… 24 . 公司管理层条件……………………………………………………………… 24 . 资金用途……………………………………………………………………… 24 5 . 投资者投资后的股本结构…………………………………………………… 25 . 投资者介入公司业务程度…………………………………………………… 25 . 投资者退出方式……………………………………………………………… 25 第六章经营与管理……………………………………………………………… 26 . 发展战略……………………………………………………………………… 26 . 组织结构和管理模式………………………………………………………… 26 . 人力资源规划………………………………………………………………… 28 . 管理控制………………………………………………
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