供应商工厂体系审核表.docx

供应商工厂体系审核表.docxW 衡越塑胶电子有限公司
供应商工厂体系审核表
□原辅料供应商审核
□外加工方审核
编号:
□首次审查
□年度审查
口复查
审核时间：
第一部分：供应商基本信息 供应商名称：■价有限公司
？
5
有独立的IQC检验 室
5、过程管理
？
5
QCI程图
？
5
品管部
求？
5
MAG-QR-005 装 配制程检验管理 办法
，现场生产条件是否满足标准 条件的要求？
5
产品SOP
？通过此标识是否能追溯到 其原辅料的原始状态？
5
CYX-QEHP-19 标 识和可追溯性控 制程序
？
5
CYX-QEHP-26 不 合格品控制程序
检验？当出现异常时是否对该时段内的产品进行收回处 理？
5
MAG-QR-005 装 配制程检验管理 办法
SOP-QR-132 品质 异常处理办法
？当发现设备出现误差时是否对 已测量过的产品进行跟踪处理？
5
CYX-QEHP-07 设 施设备控制程序
，下机后进 行保养？同时是否有定期对现有的模置具进行保养？ *
5
SOP-MW-001 模具 课作业管理办法
，出现异常 时是否有征得客户的同意后进行处理？
5
CYX-QEHP-20 顾 客财产控制程序
11 .生产设备是否进行定期保养和维护？
5
CYX-QEHP-07 设 施设备控制程序
：过程数据控制、定期巡 检？
5
MAG-QR-005 装 配制程检验管理 办法
5、Ste吕埋
（X-R、CPk 管理）？ *
4
SOP-QR-142 SPC 统计过程控制作 业办法
？
4
品质报表
？出现的异常是否进行 原因调查、分析、改善？
4
CYX-QEHP-26 不 合格品控制程序；
CYX-QEHP-31 纠 正与预防措施控 制程序
，有无进行目标管理？
5
品质会议记录
6、混入管理
？
5
SOP-MD-004 制程
不良品返修作业 管理办法
，零包产品如 何处理？
5
CY