内审与管理评审记录范例.doc

内审与管理评审记录范例
内审与管理评审记录范例
内审与管理评审记录范例
年度内审计划
审核目的：　
检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性.
包括：1、质量手册是否适用于本中心公司对全市的疾病控制和服务全疆的防雷技术服务
询问如何获得样品信息
询问员工是否经过培训，查阅相关培训记录
询问关键过程与特殊过程有哪些，询问如何对关键过程和特殊过程进行控制
１样品一次交验合格率95%,返工率5%;
负责按样品的要求进行检验；
负责对检验设备的维护及保养;
负责检验质量、安全的宣传、教育检查、监督、服务工作;
落实中心各项管理制度；
负责主管检验不合格的控制；
负责对检验过程的监视和测量;
负责协助其他科室对样品的采集能力以及检验报告交付进行评审。
样品采集、样品运送、天气情况
查看了上岗前的岗位培训记录，新进的员工有无相关培训记录.
对特殊过程,关键过程，从人员,设备、作业指导书，对关键过程应留下相应的记录,符合质量体系要求
内审与管理评审记录范例
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内审与管理评审记录范例
查看关键岗位的培训记录
询问如何对检验过程进行控制
抽查一个检验日志，看过程是否符合质量体系要求
询问检验完毕后,用哪些资料，查看一个记录是否齐全
查看２０13年培训记录，符合要求
人员、设备、作业指导书、记录
是否符合标准要求
检验日志，检验计划，样品检验记录,合格供评定
内审检查表
编号:DSQCDC/ＺL-ZX-001—2013　　　 　 　 　 　 　 　 　共 　 　页 　 　第　 　 页
审核员:
内审与管理评审记录范例
内审与管理评审记录范例
内审与管理评审记录范例
受审部门
检验科
时间
201３ 年04月 25日 09时～　11 时
质量标准条款
审核内容、方法
记 录
评价
5．3
质量方针
5．４．１
质量目标
．3
6。３
6。4
6
8。2．4
询问对质量方针与质量目标理解；
询问技术标准有哪些？如何控制
询问设备如何维护与保养，查看是否有相应记录
查《设备管理台帐》是否及时更新是否有维护记录及编号
查监视与测量台帐，看是否有编号,受控状态
抽查２－３个监视与测量装置,查看其是否有校准计划，是否经过校检
检验合格率100%,
被审人员能够正确阐述出质量方针与目标的理解
采购标准,样品检验标准
设备有维护制度与记录，符合质量体系要求
符合，设备定期进行维护,有维护保养规定
符合，有校准标识
符合，校准记录
ﻩ
由质量监督员在检验过程中巡检,样品都必须检验；
内审与管理评审记录范例
内审与管理评审记录范例
内审与管理评审记录范例
询问如何对样品质量进行检测
查两个检验记录合格;
内审检查表
编号:DSQCDＣ/JH-ZX-001-201３ 　　　 　　 　　 　　 　　 共 　　 页 第 　页
审核员：
内审与管理评审记录范例
内审与管理评审记录范例
内审与管理评审记录范例
受审部门
行政科
时间
２013年04月 24 日　 时～ 　时
质量标准条款
审核内容、方法
记 录
评价
5．3
5．
４．2
,3
４。2．2
4．２．4
询问质量方针与目标
查看体系文件,看是否符合质量体系要求
询问文件保管有哪些注意事项?
询问质量手册如何形成与发放.
查看质量手册的发放记录
查看《受控文件清单》，抽查2—３个文件,查看其是否为受控状态，是否为有效文件
正确阐述出对质量方针的理解。
对文件控制的准确度１00%
查看质量手册,程序文件是否符合质量体系要求。
被审人员回答出：将文件分类编号管理。各科室将本科室的文件列入《受控文件清单》，并按《文件配备表》明确分发的科室或科员。。各科室负责保存相关的带有受控标识的文件，文件应有序、分类的加以保存以便于识别、存取和查阅。
被审人员回答质量手册由综合信息科组织各部门共同编写，在形成、