物资管理办法.docx

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物资管理方法
物资管理，是指企业在生产过程中，对本企业所需物资的采购、使用、储藏等行
为进展方案、组织和控制。
库房管理是企业物资管理体系的一个重要组成局部，
是企业物资周转储藏的重要环节，担负着物资管理的多采
购活动需要的专业知识，能
熟练运用电脑在信息网上
进展数据处理工作，有一定
的英语水平和较好的谈判
技能。
，采购部
下达经批准的根本物料采
购方案、零星采购方案，该
方案是采购活动中“采购什
么？采购多少？何时到
货？〞的根本依据。
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类，把根本物料采购方案分
配给不同的采购责任人。

采购方案后，应认真核对计
划的可执行性，如有不可执
行的工程，应以书面形式反
馈给方案制订部门，以便计
划部门及时调整方案。

逐项核对评定的供给商相
关信息，拟制采购订单，采
购订单应清楚列明采购物
料对应的本公司编码、生产
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厂家、相应的厂家规格/型
号、采购数量和要求交货的
日期等。货期不能满足时，
需注明新的定约时间。

订单审批、签返流程进展规
X化和审批，采购人员将经
采购经理或其授权人批准
的订单发给供给商，并要求
供给商在规定时间内签返
以示确认。采购订单签返后
即生效，其复印件应由采购
部存档并妥善保管。
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格、货期、包装的更改，采
购人员应重新评议。
，未列入
评定合格供给商的物料，那么
属风险采购；风险采购必须
在申请单获得准许后，方可
实施采购。此物料的使用应
由相关技术人员明确特定
用途和要求，不可简单二次
使用的此类物料，如有二次
使用应在受控状态下进展。
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，采购人
员负责跟单，不断提醒供给
商按期交货。
，采购员
应告知暂存库收货人员物
料的紧急程度，以便及时送
检。

须是其获得了安规认可，未
获认可不得采购；因技术改
进或其他特殊要求需作物
料替换时，必须履行规定的
认可审批手续。
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，
可在本公司或供给商处对
采购物料进展符合性验证。

a)外协加工采购小组负责
及时、正确地申请、传送外
协加工所需技术文件、专用
工装和仪器；
b)对重点物料，由外协采购
人员组织对外协供给商相
关人员进展技术培训、生产
现场技术指导和并进展首
次加工评审。外协物料可以
由质检部检验员或授权人
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在供给商现场检验，也可以
送回检验，具体检验方式由
技术工程部提出、实施；
c)由采购部负责保持和外
协加工供给商的日常沟通
和联络，协调解决外协加工
过程中的品质、工艺等问
题。
d)由技术工程部组织对外
协供给商实施定期考评，组
织工艺辅导和品质稽查，监
督供给商落实纠正、预防措
施。
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e)外协供给商必须按公司
的要求提供产品生产过程
中的有关品质数据，该数据
由质量工程部管理并纳入
公司质量月报中。
3验货控制程序

存库，暂存库管理人员在接
收送来的物料时，应对其品
种、数量和包装进展核对和
登记。

填写送检单并送到质检部，
由质检人员实施验证，对于
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风险采购物料质检部应按
加严方式验证或检验方可
入库。

厂或其他场所检验的物料，
暂存库根据质检部开具的
合格单据进展“直接接收〞
操作。
第二篇一、物资采购程序：
1、零星采购物资：申请采购的物资，需经库管人员核对，
库存缺乏或无库存时填写物资申购方案审批表。按申请
物资的审批权限，分级审批后递交集团供给处统一采
购。
2、大宗物资采购：用于根底建立的物资和生产设备等大宗
物资，应按主管领导要求，由使用部门向集团供给处报
送物资采购清单，集团供给处按合同流转条例签订合
同，付款和发票等重要的条约应严格按合同约定执行。
3、财务核算要求：
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1〕可以抵扣的物资必须提供增值税发票
物资采购管理制度
一、采购管理制度
〔一〕采购依据
1、本公司各类物资采购均需提出申请，填写“采购通知单〞，由采供部统一采购。
2、凡食堂食品采购，凭食堂报单采购；如由公司经费报销商品