公司食堂管理方案.doc

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食堂管理方案
（试行）
编制：行政人事部
二〇一二年十一月
目 录
1
食品质量、安全方针与目标………每日112个位置X4=360人（扣除内部员工）
中餐收入（平均每天=360人X13。5元=4860）,全年=236天X4860元=1146960元
。5元计
4。增加外餐盒项目，此处暂不做收入测算
1146960
2
员工餐收入
1。内部就餐人数为平均每天150人次(中餐+晚餐）
=150人X8元=1200元，全年收入=1200元X236天=
3。部分员工周末会就餐周末平均每天收入=50人X8元=400元，全年收入=400元X102天=40800元
324000
3
收入小计
　
1470960
　
二
成本
　
　
　
4
材料
预计毛利40％计
882576
　
三
毛利
588384
　
四
费用
5
水电气
1。现每月水电气为8400元，按增加1。3倍计==10920元
2。全年总计131040元
131040
　
6
人工
1。厨师长6000元X1人X12月=7200元
=36000元
3。杂工2200元X4人X12月=105600元
213600
　
7
房租
按180平方，每平方每月30元计，年计64800元
64800
　
8
摊销
装修加硬体购入按4万计,按3年摊销，一年的摊销费为
13400
7
13400元
9
费用小计
　
422840
　
五
总利润
　
165544
　
六
税金
　
0
　
七
净利润
165544
说明:
1、负一楼改造项目
拆除餐厅中间隔墙 费用500元
增加8张餐桌 费用6400元
增加吊扇12把 费用6000元
楼梯顶棚一组 费用20000元
楼梯改造一项 费用2400元
餐厅内改造一项 费用1000元
餐厅内挂画等软装 费用3000元
合计 39300元
2、在2013年计划纳入外餐盒饭的服务项目，预计16元标准（二荤一素)，12元标准（一荤一素）执行,按16元标准每天送50份，12元标准每天送50份预测,盒饭收入50X16+50X12=1400元,扣除人工费按30％毛利计,每日毛利预测为1400X30％=420元，全年按236个工作日计算，营业利润约为420元X236天=99120元，此部分如运作成功均为纯利润。
3、建议给合作方按30%进行分成计，总利润165544+99120=264664X30%=79400元,预测公司2013年食堂经营利润185000元。
8
食堂经营2013年工作计划
序号
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
备注
1
食堂一楼改装
2
食堂新的营运方案执行
3
进行食堂调价
4
大力推广盒饭的销售
5
公司自行采购食材
6
食堂月度简要总结
及经营分析
7
早餐供应商的
寻找和比价
8
9
食堂营运流程图
主厨定一周菜谱
主厨
提供物料明细
预算、依财务及采购流程采买
采购（后勤主任）
后勤专员
协同厨师
餐料领用入厨贮藏
采购登记入账、报销
助厨、帮厨
烹饪备料、洗、切等准备工序完成
财