绩效常用指标.ppt

销售总监
建立销售制度与流程
负责团队绩效辅导与绩效评估沟通
负责客户信息管理以及大客户直接公关
负责部门员工培训
关键岗位职责
关键绩效指标
部门销售计划完成率
客户满意度
1
生产厂长
组织实施生产计销售总监
建立销售制度与流程
负责团队绩效辅导与绩效评估沟通
负责客户信息管理以及大客户直接公关
负责部门员工培训
关键岗位职责
关键绩效指标
部门销售计划完成率
客户满意度
1
生产厂长
组织实施生产计划，保证完成生产任务
优化生产流程，提高品质降低成本
建立健全质量管理体系
负责组织培训，提高员工技能
确保厂区无安全事故发生
生产计划完成率
成本控制率
产品一次合格率
关键岗位职责
关键绩效指标
2
生产
效率：产量、人均时产量、单位时间最大产量、生产计划完成率…
交期：交货及时率,生产周期…
安全:安全事故次数；安全生产周期；5S检查…
成本：资金周转率；人工成本；每百万产值生产成本…
质量：合格率、质量投诉率、批次交验合格率…
士气：员工出勤率，员工流失率，人均提案改善件数…
3
采购总监
采购计划与预算编制
建立采购工作流程和制度，监督实施
控制采购价格与成本
供应链的管理
对采购计划和购货合同的执行和控制
产品一次验收合格率
采购成本控制率
交货及时率
关键岗位职责
关键绩效指标
4
类别
职责
指标
采购业绩
采购计划的编制与执行，实现公司采购目标
采购量（采购计划完成率）
一次交验合格率、采购到货及时性、采购成本降低率、库存周转天数
采购制度与流程建设
完善供应商管理体系
建立采购三方比价制度
采购风险控制
采购审计稽核制度
制度建设完成率
采购KPI
5
研发总监
新产品立项
制定开发预算和研发计划
收集和分析产品市场信息
管理协调产品技术
新产品跟踪并改进
新品上市销售额
关键岗位职责
关键绩效指标
产品出新率
6
类别
职责
指标
研发业绩
研发计划及预算的编制，收集产品市场信息,实现公司研发目标
新品开发数量 \研发阶段目标达成率\ 新品上市销售额
研发制度与流程建设
建立研发档案管理制度\优化研发流程
研发记录达标率\研发队伍建设
研发KPI
7
公司预算控制与管理
资金管理
成本管理
税务筹划
财务报告分析
内部控制管理
财务总监
预算费用控制达标率
员工满意度
关键岗位职责
关键绩效指标
8
财务KPI
类别
职责
指标
会计核算
日常会计报表编制
报表编制准确率\及时性\差错率
预算管理及财务分析
编制企业财务预算\分析预算执行情况\为公司决策提供建议
预算费用控制\预算利润达成率\财务分析报告出具及时性
资金管理与资本运作
融资计划制定与执行\企业资金管理
融资成本降低率\融资计划完成率
税务筹划
研究国家法律法规,进行合理税务筹划
税务成本控制\税务检查合格率
9
人力资源总监
人力资源战略规划和开发
人力资源相关的制定与执行
负责公司人才招聘、培训、人事管理
薪酬体系设计
关键岗位职责
关键绩效指标
核心人才保有率
人均产值
10
人力资源 KPI
类别
职责
指标
招聘
根据公司经营需要,及时招聘适合的人才
招聘到岗率\招聘计划完成率\ 存活率\招聘渠道建设
培训
培训计划制定与执行\培训管理体系与制度建设
人均培训时数\培训计划达成率\培训师队伍建设\培训后考核达标率\人均利润
薪酬
企业薪酬预算制定与管理\薪资发放\薪资调查
薪酬计算差错率\薪酬发放及时性\人工成本控制
考核
公司考核制度的编制\考核工作具体推进与执行
考核覆盖率\考核推进及时性
11
行政经理
维持良好的办公环境，保障正常的办公秩序
上传下达，各项规章制度的落实检查
管理公司固定资产使用情况
代表企业对外行政联络和公关
企业营业执照年审，企业资质评选
费用目标 90%
员工满意度 10%
关键岗位职责
关键绩效指标
12
行政 KPI
类别
职责
指标
文秘
行政公文草拟、报送;各类会议的资料、文书
行政公文起草及时率;领导满意度
政府关系与公共宣传
负责安排、协调对外商务接待及各类外联工作
领导满意度
档案管理
负责档案的收集、整理、归档、保管、借阅及销毁
档案管理完整性\归档及时性
车辆管理
负责车辆使用调度、维护维修及车辆耗油、保险等管理
服务满意度\车辆维修成本控制\安全事故次数
固定资产管理
制定固定资产管理制度,对固定资产实施管