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标准操作流程
日期：2004-11-1
更新：
分销商标准操作流程目录（仓库）
仓库可视控制及区域管理
人员职责
建筑及设施的管理、维修和更新
货物入库
出库前备货
装车、付运、客户退货、客户拒收中的实物质检和确认残 损。
指导搬运工进行装卸和堆放产品。确保不同批次的，不同状态的产品隔离储存。
每日检查仓库、货物装卸现场的操作，确保符合质量保证系统的要求。
仓库设施及工具的维护和管理。
清洁和保持仓库的整体环境。
实施害虫控制计划，并进行跟踪。
熟习进销存操作，确保帐实相符。
负责仓库各类单据的汇总和传递。
负责仓库库存调整的操作。按公司要求提供相应的报表。
搬运工
根据仓管员的要求进行货品的入库、备货、出库和库存商品的货位调整。
协助司机进行货品的装卸、管理与保护
协助仓管员和司机进行货物的清点与验收工作
配合仓管员进行实物盘点工作。
熟悉商品知识和仓储操作流程。
记帐员
遵守仓库管理系统的操作流程。
做好入库、付运的记帐操作。
负责盘点后，与仓管员、财务对帐，及时调整仓库库存。
督促仓管员及时进行残损、滞销商品的统计跟踪。
及时归档各种仓库单据。
提供仓库进销存。
注： 各仓库可根据自身的实际情况，适当地进行具体工作的调整。
衡量指标:
仓库缺货率 < 5% 库存天数<=7天 库存准度>98%
残损率 < % 质量保证系统评估 > 85%，等等。
标准操作流程
仓库-建筑及设施的管理、维修和更新
系统负责人：
编 写 人：
批 准 人：
仓库流程编号：WM03
修 改 号：01
生效日期：1/1/2004
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目的：保证所有仓库建筑及设施处于良好的状态，避免货物受损。
责任：仓库主管及仓管员应当按《仓库周检表》所列的项目定期的检查，及时发现问题并采取措施。
范围：使用于宝洁仓库
步骤：
仓库的各种工具和设施均有指定的储存区域。手推车、地台板、清洁工具、地牛等仓库设施不用时应摆放在指定区域，不得随意放置；
仓库建筑、各类设备应指定人员及各责任仓管员负责管理。
仓管员每周应检查设备的使用状况，发现损坏时应该马上通知仓库主管，同时在《仓库建筑、设施维护或整改之历史记录》及《仓库手推车、地牛每周检查表》作相应的记录。
如果维修不涉及费用，仓管员通知维修人员及时维修或更换；如果涉及费用，仓管员填写《仓库建筑、设施维护申请报告表》并报仓储部部长审核；计划预算在200元以内由业务副总批复后实施，若超出200元则报公司总经理批复后实施？；
对于直接影响储存货物质量的建筑或设备损坏，仓库人员首先必须采取有效的应急措施防止对产品质量产生影响。
每一次维护或整改项目完成后，经办人应将维护或整改结果填写到《仓库建筑、设施维护验收报告表》，并提请仓库主管验收及仓储部部长审核。
对于温湿度计，每年送交指定机构（如测量局）对其有效性进行校正。
附件：
《仓库建筑、设施维护申请报告表》
《仓库建筑、设施维护验收报告表》
《仓库建筑、设施维护历史记录》
《仓库手推车、地牛、叉车每周检查表》
WM03 附件1
仓库建筑、设施维护申请报告
日期： 年 月 日
仓库区名称
仓库编号
主管
维护项目
原因简述
计划措施
经济预算
分公司
质监员审核
分公司
经理审批

总经理
批复
备注：
计划预算在1000元以内由分公司经理批准后实施
计划预算超出1000元应具备本公司总经理审核批复，方可实施。
WM03 附件2
仓库建筑、设施维护验收报告
申请报告编号
维护完成日期
维护负责人
维护结果
费用结算
分公司质监员审核
备注
制表人： 分公司经理： 日期： 年 月 日
WM03 附件3
仓库建筑、设施维护历史记录
库区名称：
编号
库号
仓库建筑、设施维护措施
完成日期
负责人
备注