收料作业管理办法.doc

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收料作业管理办法
进料作业流程〔如下〕
使用说明：
使用表单
发票1联
验收单5联
订单
帐卡1X
物料入厂检验表1X
进料检验规格表1X
供应商
1厂商填第四联厂商存底移送质管
〔3〕销订单档,编号登入进货日报表
3．检验
〔1〕质管依进料检验规格表抽验
〔2〕进料检验规格表；质管自存
4．记录
〔1〕抽验结果记于物料入厂检验表
〔2〕判定拒收
〔3〕开物料退货通知单一式五联
〔4〕贴黄色拒收标签
〔5〕送科长签章
验收单：第一联质管
第二联仓库
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第三联会计
〔作废〕
第五联采购
物料退货通知单
第一联采购
第二联仓库
第三联生管
第四联供应商
购联络厂商取回物料退货通知单〔或邮寄〕
5．退回
仓库根据验收单于进货日报表注销进料
厂商点收
厂商签收
领回
使用说明：
使用表单
发票
验收单5联
订购单
帐卡1X
物料入厂检验表1X
进料检验规格表1X
物料退货通知单4联
供应商
1厂商填写验收单一式五联
2．点收
2．1送至暂存区,仓库核对订单及点收
2．2若数量正确验收单上签收
验收单；第四联厂商存底移送质管
2．3销订单档,编号登入进货日报表
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3．检验
3．1质管依进料检验规格表抽验
3．2进料检验规格表；质管自存
4．记录
4．1抽验结果记于物料入厂检验表
物料入厂检验表；质管自存
4．2判定拒收
4．3开物料退货通知单一式四联
4．4贴黄色拒收标签
4．5送科长签章
验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
〔作废〕
第五联采购
物料退货通知单
第一联采购
第二联仓库
第三联生管
第四联供应商
4．6生管联络厂商取回物料退货通知单〔或邮寄〕
5．退回
5．1仓库根据验收单于进货日报表注销进料
5．2厂商点收
5．3厂商签收
5．4领回
使用说明：
使用表单
发票1X
验收单5联
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订单
帐卡1X
物料入厂检验表1X
进料检验规格表1X
进料作业流程
↓
供应商交货,填写验收单一式五联
检验
1．1判定拒收
1．2科长签核
1．3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需物采时,于验收单上注明原因
1．4送经理审核
1．5贴黄色标签
裁决
2．1经理审核
*若经理不在那么开会决定
2．2裁决特采
2．3科长签核允收
验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计