公司内部管理流程-公司内部管理流程.doc

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XXXX有限公司
内
部
管
理
流
程
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2、 固定资产管理流程
编号：行政-02-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-08
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划,并提交综合管理部门汇总；并上交总经理审核。
急采购不受此限制。申请部门、综合部、总经理室
步骤 2
综合部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。
综合部、申请部门、财务部
步骤 3
财务审核通过上报总经理审批；综合部负责采购、入库。
综合部、财务部、总经理室
步骤4
各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。
申请部门、综合部
流程图： 申请部门 综合部 相关领导
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开始
制定年度/季度需求计划
汇总年度/季度需求
总经理审核
采购申请
选定供应商
采购
财务经理审核
编制计划、预算
市场调查、询价
总经理审批
入固定资产清单库
签字领用
固定资产领用清单
归 还
季度固定资产清点
结束
3、 客户招待管理工作流程
编号：行政-03-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-09
程 序
详细步骤
备 注
步 骤 1
接待部门到综合部领取并填写《客户招待申请单》
接待部门
步 骤 2
根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。
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步 骤 3
接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批
财务部、总经理室
流程图：接待部门 财务部门 相关领导
客户招待安排
开始
结束
填写招待申请单
总经理/部门经理审批
审核
明确费用预算
用餐招待
费用汇总
报送财务部
总经理/部门经理审批
4、 办公用品/物料管理流程
编号：行政-04-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-09
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程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。
新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制
步骤 2
综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。
综合部、总经理室
步骤 3
审核完成后，递交<<办公用品采购单>>给采购文员，进行采购
步骤4
通知各部门内勤统一领取，并签字记录。
综合部、申请使用部门
流程图： 申请部门 综合部 相关领导
开始
提交采购需求
汇总需求
综合部经理审核
选定供应商
采 购
财务经理审核
编制计划、预算
市场调查、询价
入办公用品清单库
签字领用
办公用品领用清单
归 还
月度办公用品清点
结束
是
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5、 办公设备管理流程
编号：行政-05-步骤表/流程图