酒店管理-酒店行业采购实施细则.doc

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酒店采购实施细那么
采购部是酒店的一个重要的支出部门,为了保证各部门所需物品的品质和价格的合理性,结合集团总部《招标管理办法》制订采购方式及程序.
本实施细那么适用于非招标类物品.
、.
、数量、价格、时限、供应厂、商及其他要求进行.
在购买过程中要认真检查所购物的品质、商标、期限、卫生标准等内容,坚决杜绝假冒伪劣等不合格商品流入酒店.
对于期货或供需双方认为必须签约的经济活动,首先要与供应厂、商认真洽谈有关业务的细节,向财务总监请示汇报；在达成协议后,按财务管理规定签订供需合同,经双方法人代表签字并取得合法公证后方能生效.
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采购人员在购买中要将采购订单、所需部门明确告诉送货到店的供应厂商.
由于当地市场变化或其他原因造成购买时价格高于有效订单报价或数量多于有效订单数量时,必须按集团总部《招标管理办法》审批后方能购买.
进口货物报关与报验
进口项目入关到货后均需由专职报关、报验员按照有关规定进行报关、报验.
进口用品到货后,、准确地填制有关单证,附交合法、齐全、.
,检疫合格后方能使用.
报关、报验员必须认真学习并切实遵守国家有关进出口政策、法令、海关和检疫的法律、法规、规章,依法履行报关员义务,行使报关员权力.
与相关部门的人员搞好关系,做好报关、报验工作.
货物运输
所有购买项目必须首先争取供应厂、.
采购运输要做到及时、安全、完好、节约且有效率；禁止食品与其它货物混装,保证食品卫生.
凡是需要酒店提供运输的采购项目、采购人员外出联系业务或其他业务用车, 首先由主办人向各自主管提出用车申请,并详细说明所运项目的名称、数量、重量、地点、路线、、用车计划,并填写派车单.
司机必须遵守车辆维护保养的各项制度；,并在收车后如实地填写好派车单的逐项内容,上报采购部经理.
非酒店业务用车必须经过财务总监批准.
货物验收
无论是采购人员自提项目还是供应厂、商送货项目,货到酒店后,必须首先与收货部联系,说明酒店采购订单及部门,由收货部依据采购订单或合同过数检验,、.
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验收合格并已付款的采购项目由采购人员将发货票、支票存根登记后交与收货部签收.
验收合格但未付款的采购项目由收货部开具收货单经交货人签字后,将第五联给交货人作为结算凭证,第一联随同收货日报上交财务部,第二联收货部留存备用,第三联交使用部门.
收货部在对购入项目的质量、规格、样式等难以确认的情况下,要主动请示所需部门的授权人协助,有关部门和人员积极帮助解决.
在验收中,,实属不符合要求的项目,由采购部负责退货事宜.
购买、收货和