项目成本计划书(共11页).doc

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厦门理工学院机构运行考核包括两部分 ：一部分为公司组织的成本考核，另一部分是项目部依据项目成本策划方案，通过月成本分析，每月对管理机构运行进行内部考核，通过对内外部考核的结果进行总结分析，已达到逐渐提高的目的。
三、项目责任成本分析
依据相关资料对公司下达的项目成本进行分析：本工程开工前成本领导小组进行成本策划，大家集思广益、群策群力，成本做到事前预控，明确生产过程中各个职能岗位的成本主要控制的内容及控制措施，使每位管理人员都有强烈的成本意识，施工过程中做到应控制什么怎么控制。项目部每月召开一次成本分析会，展开如下策划：
1、分析依据：
项目现场施工条件及工程特点；
前期经营阶段的招标文件、招标文件答疑；
前期经营阶段的《技术标》《商务标》；
投标图纸；
施工图纸；
总包合同交底
2、成本分析：
项目责任成本指标表
项目名称：厦门理工学院东区公寓楼建设项目
制表日期：
2013年4月15日
承包人
林子建筑实业有限公司
管理人数：(个) 20
备注
建筑面积：(㎡)

合同工期：(月) 5
2013年4月10日至 2013年9月12日
合同总价：(万元)
4000
承包工期：(月) 5
2013年4月10日至 2013年9月12日
合同单价：(元)

降低率：(％) 3
成本降低最低目标
责任成本（万元）

降低额（万元）：
责任成本的最低降低额
安全指标
无重大事故
营销效益：一般
序号
项目名称
计算过程
责任成本
计划成本
降低额
降低比例
备注
一
人工费及辅材包干费
 
%
 
1
土建工程一次结构
平米包干（或包定额综合工日）：
裙 房：2504 m2×130元/m2
主体结构： m2×130元/m2
.5元
元

4%
是否含税金
2
土建工程二次结构
综合工日：60工日×57元/工日
34200
35000
800
%
同上
二
材料费
%
1
商品混凝土
总量：7000 m3 、平均单价270元/m3
90000
%
同上
2
钢筋材料费
总量3000t 、平均单价4200元/T
3%
同上
3
土建材料费
%
同上
A
土方工程
30000
9%
三
自投机械费
%
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1
结构施工机械费

%
同上
2
龙门架
型号： SD-1型立柱式龙门架x2
30000
30000
0
0%
同上
四
周转材料费及技术措施费
%
1
周转材料费
按建筑面积计算：× 100元
69545
%
同上
2
护坡、降水井等补偿费用

15000
15000
0
0%
同上
五
临时设施费用
%
1
现场临时设施
50000
55000
5000
9%
同上
2
现场安全费用
20000
20000
0
0%
同上
3
现场临时消防
10000
10000
0
0%
同上
六
现场经费
%
1
现场管理人员岗位薪
人力资源部按照 5 个月核定
0
0%
同上
2
现场管理人员办公费
3 人× 5 月× 3000 元/月
45000
45000
0
0%
同上
3
现场管理人员交通费
300 元/月/人× 5 月×3 人
4500
4500
0
0%
同上
4
项目部交通费
合同工期：5月×300 元/月