建筑企业物资管理办法(共15页).doc

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物资采购管理办法
为进一步规范工程理审批。批复通过后下发工程部、综合管理部严格执行，财务部留底备案。
5、项目物资采购流程
、项目部编制材料采购申请表
项目部技术负责人和施工员根据现场实际施工进度及时编制近期材料需用计划,与材料员及仓库保管员结合,在统计物资库存后编制《材料采购申请表》（实际需用7日前编制）,编制完成签字后递交项目经理。经项目经理审核后递交公司成本管理部，成本部于3日内审核完毕。经成本部主管人员批准后可以开始组织采购（大宗物资须综合管理部审批）。
《材料采购申请表》编制要求：应根据施工进度计划，实际施工进度和现场库存结合市场供应情况编制，以防止实际需求与采购计划脱节，造成施工中材料积压或停工待料现象。
如因施工进度变化、设计变更等特殊情况需要调整材料采购计划或对于确实急需且未列入《月度物资采购计划》的物资，项目部可随时填写《物资紧急采购计划》并及时上报成本部和综合管理部
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审批。
若出现实际采购量超出物资控制指标，由项目部（施工员、技术负责人、材料员）编写分析报告，项目经理审核后报公司成本部，经成本部签字确认，报公司工程部（综合管理部）和总经理决定处理方案。
、材料供应商的选定及价格的确定
材料的采购形式有以下两种：
（1）、大宗材料实行公司集中采购或项目部招标（邀标）采购和固定厂商长期报价采购 。
项目部采购计划得到批准后，即可组织采购材料的招标工作。具体流程为：进行市场调查（调查应包括：营业执照、产品认证、产品加工制造能力、检验能力、技术力量、履约能力、售后服务、经营业绩等） 选择合格的材料供应商（三家以上） 通过招（邀）标方式确定候选供应商（采用招标、询价比较、协调等方式确定材料供应商）。
招标确定供应商时参与人员做到公司和项目（两个以上部门）且不得少于3人共同参与，对不同供应商所提供的报价文件（产品质量、技术参数、价格（是否含税）、付款条件、售后服务）进行认真分析比较，并将最后选定此供应商的理由做记录，以备查用。对于金额较大或重要物资采购，应对生产厂家进行实地考察，充分了解对方的资信程度，供货能力和现货品质。
（2）、零星材料项目部可采用及时询价，上报审批后自行采购。
具体程序为：项目部接到成本部审批后的采购申请表后，根据采购单对采购材料数量、质量和技术参数的要求，向不同的供应商（必须精选三家以上的供应商）进行询价。 （内容包括价格、质量指标、售后服务、折扣和付款条件及交货时间；营业执照复印件，资质证明，报价单汇总表等证明文件，均需加盖供应商公章并留底备查）
对于供应商的报价资料进行整理后，材料员应深入分析，拟订议价方式后与供应商议价。 材料员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后编制材料调研情况表
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，经项目经理审核后，进行采购。其中单项材料总采购金额在5000元以上的实行采购询价审批制，材料员在对物资市场进行充分调查之后，编制材料调研情况表，由项目经理递交材料调研报告到公司成本部（综合管理部）批准后方可实施采购。
、采购合同管理
大宗物资采购由项目经理牵头，会同成本部、综合管理部或工程部与供应商进行商务谈判，确定最终采购价格及合同其它约定,并在协商一致的情况下签订采购合同。
采购合同应包含以下基本条款：
（1）、材料供应商名称（或姓名）、资料（或证件）、地址（或住所）及联系方式；
（2）、合同标的物的名称 、数量和质量（货物的规格、型号、计量单位、数量件数以及质量标准、技术参数）；
（3）、价款及支付方式（货物单价、暂定总价和结算方法、支付方式）；
（4）、履约期限、地点和方式及双方的权利义务；
（5）、违约责任及争议解决方法；
（6）、其他约定（明确验货标准，验收程序和运输及卸车责任、保修期限及不合格品和剩余物资退换货约定等）。
所有物资采购合同必须由公司各部门会签后才可盖章生效。合同签订后，一份留项目部（项目采购人员按合同组织采购材料），一份交综合管理部（工程部），一份交财务部（财务