采购流程.ppt

采购流程与战略
采购流程与战略
采购流程
(1)确认需求
(2)需求说明
(3)选择供应商
(4)价格和采购条件的确定
(5)发出订单
(6)订单追踪与催货
(7)验收
(8)核对发票
(9)不符与退货处理
(10)结案
(11)记录与档案维护
辅料申购程序
需求部门申购
查询是否有库存
开申请单
部门主管签字
仓库员
电子档案统一发给采购员
便于仓库员查询那个部门申购
采购统一采购
订单签订流程
采购员下单签字
审核员审核单价
物控部签字
采购经理签字
工程部经理签字
钱总签字
开发新产品步骤
寻找供应商
打样
打样OK
报价
比价、议价
确认单价
是否有需求
物控部下单
采购下订单
工程确认
采购合同管理
需求
询价
比价
合约条款
议价
合约确认
决定供应商
签约合同
订单
需求单
合约拟定
报价单
合约完稿
合约确认
NO
YES
需求
询价
比价
合约条款
议价
合约确认
决定供应商
签约合同
订单
需求单
合约拟定
报价单
合约完稿
合约确认
NO
YES
采购合同的内容
交货地点
包装及运输方法
付款方法
采购标准
遇上不可抗力因素的处理
违约责任
其他
合同拟定、审批和签署
合同拟订。
、方式。
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、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备,如设备、非标准件、原料的特殊性要求等,应做详细要求,必要时签订技术指标含量必备协议书。
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请购单
,并参考库存情形开立请购单,在请购单上逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号,最后送供应部门。
,可以一单多品方式提出请购。
,可在《请购单》“备注”栏注明原因,以急件递送。
,并考虑库存条件,填《请购单》办理请购。
,而以《办公用品申请单》委托供应部门办理,例如招待用品、书报、名片、文具、报表,以及小额采购的材料等。
交货质量异常处理。
各采购经办人员收到质量管理部验收不合格的《材料检验报告表》时,应尽快与供应厂商交涉扣款、退货、换货等事宜,并将交涉结果记录于《材料检验报告表》的“采购处理结果”栏内,并呈总经理核签后,送回材料库。
、换料或补交者,采购经办人员应于《材料检验报告表》的“采购处理结果”栏内注明厂商电话及预定的处理日期。
、换料,可按逾期交货处理。而逾期日数应从采购经办人员通知厂商换料之次日起计算。