CQC工厂检查记录表.doc

中国质量认证中心
CQC/(1/2)
工厂编号:
工厂检查记录表
报告编号:
检查日期:
检查员:
共页第 1 页
检查地点
抽样情况、检查项目及内容
检查结果
检查时间(h)
企业情况核实:
(初始取证、监督核查):附件
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核查门牌号
若无,见方位示意图附件
门牌号变化,见证明附件
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(初始取证,监督核对有效性): 附件

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填写说明:抽样数量:2-4个记录
抽样情况:主要指被检查的人员,文件,记录(包括对供应商进行选择,评定和日常管理的记录;关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录;例行检验和确认检验设备运行检查的记录;不合格品的处置记录;内部审核的记录;顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录;标志使用执行情况记录;运行检验的不合格纠正记录),关键生产设备;例行、确认检验设备,产品一致性检查情况等。
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抽样情况、检查项目及内容
检查结果
检查时间(h)


人员职责文件号:
质量负责人职责是否满足质量保证能力要求的规定?
职责简述:
质量负责人: 职务:
质量负责人任命书:
质量负责人能力
制度理解程度:
是否有足够的权力:
技术负责人(若适用):

与认证产品有关的职工数:
工厂生产设备情况(设备名称、规格型号、设备编号等)

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检查地点
抽样情况、检查项目及内容
检查结果
检查时间(h)
工厂检验计量设备(名称、编号、测量范围、生产厂家等)
工厂相关人力资源情况(关键岗位人员培训、特殊工种资格等)
填写说明:抽样检查,抽样数量:2-4个记录
抽样情况:主要指被检查的人员,文件,记录(包括对供应商进行选择,评定和日常管理的记录;关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录;例行检验和确认检验设备运行检查的记录;不合格品的处置记录;内部审核的记录;顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录;标志使用执行情况记录;运行检验的不合格纠正记录),关键生产设备;例行、确认检验设备,产品一致性检查情况等。
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工厂检查记录表
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检查地点
抽样情况、检查项目及内容
检查结果
检查时间(h)
负责人:
认证标志的妥善保管和使用程序
文件名称及编号:
认证标志保管、使用执行情况(仅适用于监督检查)
标志购买申请文件
名称及编号:
标志购买发票或购买明细表
编号:
认证标志发放管理中心的批准、印刷、模压标志通知书
编号:
有效日期:
认证标志保管,使用加贴记录(记录编号、使用日期、领用人、保管人)(背书/取证): 附件
填写说明:抽样检查,抽样数量:2-4个记录
抽样情况:主要指被检查的人员,文件,记录(包括对供应商进行选择,评定和日常管理的记录;关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录;例行检验和确认检验设备运行检查的记录;不合格品的处置记录;内部审核的记录;顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录;标志使用执行情况记录;运行检验的不合格纠正记录),关键生产设备;例行、确认检验设备,产品一致性检查情况等。
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检查结果
检查时间(h)
负责人:


(名称及编号等)

企业采用的国家标准:(名称及标准号)
企业制订的企业标准:(名称及标准号)
认证产品的工艺流程图(名称、图号等)