AAA有限公司内部质量审核资料日期:2013年4月10日AAA有限公司年度内审计划表QR822-06月份部门2005年123456789101112高管层○○管理部○○业务部○○生产部○○公用部○○品管部○○开发部○○备注1、“○”表示计划,“●”表示已执行;2、以上计划为定期的审核,管理者代表可视需要增加审核频次,非计划中的审核由管理者代表另行通知。编制审核批准日期2005/5/2日期日期AAA有限公司内部审核计划QR822-05№:2005-1审核目的检查公司质量管理体系的符合性和有效性,同时识别改进机会审核范围XXX的生产和服务审核依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008、质量管理体系文件、相关的法律法规审核组组长XXX审核时间2010年8月10日审核组成员A组:XXXB组:XXX审核日程安排时间审核分工及审核条款A组B组8月10日8:30—8:45首次会议9:00—12:00业务部(/.4/.4/)管理部(.4////.3/.1/.3)12:00—14:00午餐、休息14:00—16:00公用部(.1/)生产部(/.3/)16:00—18:00高管层(总经理/管代)(/5/.2/8)品管部18:00—19:00晚餐19:00—20:00审核组内部沟通,整理记录20:00—21:00末次会议备注:1、各组审核员在审核过程中应确保公正性和客观性。2、.1/.3/;3、首次与末次会议参加人员为各部门主管及公司高管层人员。4、本计划印发高管层、各部门、车间主管。编制:审核:批准:日期:2005年8月2日日期:日期:AAA有限公司内部审核报告QR822--01审核目的检查公司质量管理体系的符合性和有效性,同时识别改进机会审核范围XXX的生产和服务受审核部门高管层、管理部、业务部、品管部、生产部、公用部审核组组长XXX审核员A组:XXXB组:XXX审核计划实施情况:8月10日审核日程表批准后,审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。8月10日上午按时召开首次会议,在当天审核了管理部、业务部、开发部、生产部,8月11日审核了生产部、高管层。在审核过程中,各部门根据实施计划的时间要求安排工作,密切配合,使审核工作顺利展开,内审员在部门负责人陪同下,通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据,与受审方一起确认不合格事实并予以记录。8月11日下午召开末次会议,澄清了受审部门提出的问题,宣读了不合格报告,确认了责任部门,并提出了纠正措施的完成期限。存在的主要问题:本次内审,共发出?份《不符合项报告》表现在执行者未严格按照文件要求执行:管理部对各类记录的保管抽查不到位;管理部未对质量目标达成情况进行统计;品管部对各工序的检验记录不健全;生产部对现场标识不明确。:本次审核是公司推行ISO9001:2000的第一次内审,通过审核可以看出公司的质量体系基本处于有
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