公司费用报销标准
为保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之
符合合理、节约的原那么下，同时保障出差人员工作与生活的需要，
结合公司实际情况，制定本制度。
一、办理程序
1、高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员公司费用报销标准
为保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之
符合合理、节约的原那么下，同时保障出差人员工作与生活的需要，
结合公司实际情况，制定本制度。
一、办理程序
1、高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部
门负责人或总经理书面批准。
2、出差人员应于出差前填写"出差申请表"，注明出差地点、时
间、事由、所需资金，履行报批手续，如遇特殊情况未能提前申请的，
应于出差返回后及时补办手续。
3、出差人员凭批准签字的"出差申请表"到财务部办理差旅费的
借支和报销手续。未经批准擅自出差者，财务部不予报销其差旅费用，
其外出时间按旷工处理。
4、出差人员原那么上乘坐汽车或者乘坐火车〔从晚八时至次日
晨七时之间，晚上乘车6小时以上或连续乘车10小时以上可购硬卧
票〕并凭票报销。如因时间紧急需搭乘飞机的应事先报经总经理批准，
未经批准，飞机票一律不予报销。
5、业务人员要严格按照业务要求拟定出差方案，规划出差时间，
预算出差费用。出差人员不得在出差途中无故改变行程线路及时间安
排，如遇特殊情况需改变路线的，出差人员应及时提出更改申请由相
关领导批准，并于出差返回后及时补办相应手续。如未经批准擅自改变出差路线差旅费不予报销，其外出时间按旷工处理。
6、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行，所附单据
必须真实、可靠，并与发生的费用一一对应。替补发票原那么上不予
报销，补助费用除外。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借〞的原那么，延误
工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款
而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
8、出差回公司应在一星期报账，最长不得超过一个月。
二、费用标准
〔一〕出差人员费用报销
1、出差实行费用包干制度，销售人员每人每天按200元标准补
贴〔含住宿、餐补及市交通费）。出差往返交通费用以实际发生金额
为准。假设出差地设有公司住宿办公地点的无住宿费补贴，餐补每人
每天30元，市交通费补助每人每天30元。
2、公司领导报销按每人每天300元标准补贴〔含住宿及餐补〕，
交通费用视情况而定，公司车辆在出差地的原那么上无交通补助。
3、以上费用报销标准超出局部公司不予报销，由个人承当，缺
乏局部按照标准执行，以实际产生费用为准。
4、销售人员遇特殊事由需与业务单位联系，业务往来餐费需提
前向各工程负责人申请，经同意前方可执行。报销费用时需经工程相
关负责人确认签字前方可向财务报销。餐费接待标准：每餐200-300
元，超出局部原那么上公司不予报销，特殊事由需做出情况说明，报
销时需填报实际用餐人数及费用支出事由。
〔二〕公司日常接待费用报销
公司日常接待业务往来客户需预定酒店或用餐时由公司办公室
统一安排预定，指定用餐标准及住宿标准。日常用餐标准，需选择公
司就近地点。酒店预定首选公司协议单位，一般性人员接待标准150
元以每天；特殊业务往来人员300-
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