绩效管理方案.ppt

绩效管理不是单纯的考核
绩效管理的着眼点不在于事后的业绩检查和结果确认，绩效管理作为一个连续的过程，其重要性在于：它在公司内建立了关于工作目标共识，着力于使员工按照公司的目标不断地改善个人业绩，从而推动部门业绩和公司业绩的不断提升
第一页。
KPI不能只包含财务类的结果性指标，还应包含过程性指标
取得好的结果要从好的过程入手
过程性KPI
结果性KPI
过程和原因
目标和结果
新产品开发数
客户投诉处理及时率
及时交货率
关键岗位人才流失率
……
销售收入
净利润
投资回报率
……
组织与员工的学习与成长
内部运作效率
市场竞争力与地位
财务业绩
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对财务类指标和非财务类指标要有合适的权重设置
对公司来说
要根据公司不同发展阶段及战略重点对指标及其权重进行调整
对部门来说
比较而言，业务部门的财务类指标权重大些，而职能部门的非财务类指标权重大些
职能部门KPI的设计主要考虑职能部门的主要工作职责及其完成工作的时间、质量和成本：
时间：职能部门完成主要工作是否及时？
质量：职能部门各主要工作的质量如何？
成本：职能部门完成主要工作时的费用支出是否合理？
职能部门的关键业绩指标有较多定性指标，但也应结合一些定量指标的考量，尤其是部门预算/费用的控制
职能部门对其他部门的服务质量，是公司对职能部门进行考核的重要方向
第十一页，共53页。
KPI体系建立--FAST法
公司战略目标
核心技术能力
市场占有
供应能力
流程和IT
客户服务
人力资源
利润与增长
第十二页，共53页。
KPI体系建立--FAST法
公司战略目标
核心技术能力
新产品研发数量
测试能力
专利数量
利润与增长
销售收入
成长性
利润
客户服务
外部顾客满意度
响应及时性
质量
市场占有
市场份额
销售网络的有效性
公司品牌
人力资源
员工能力/素质
员工满意度
人才流动性
供应能力
质量
成本
交货
流程和IT
信息系统集成性
流程管理能力
内部客户满意度
第十三页，共53页。
KPI体系建立--FAST法
例：供应能力FAST分析
第十四页，共53页。
鑫杞公司整体KPI(初稿)
序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标值
考核标准
考核信息来源
考核周期
1
总产值
10％
总产值
XXXX万元
10×A/T
财务部
年度
2
电子交易平台产值
5％
产值
5×A/T
财务部
年度
3
销售收入
5％
销售收入（回款）
XXXX万元
5×A/T
财务部
年度
4
新签合同金额
10％
新签合同金
额
10×A/T
财务部
年度
5
资金回笼率
10％
资金实际回笼额/资金应回笼额
95％
在95％（含）以上，得标准分；在95％以下，每少1％，扣2分，扣完为止（不足1％按1％计）
财务部
年度
6
经销商销售额
10％
对经销商的销售额
xxxx万元
10×A/T
财务部
年度
7
净利润
5％
净利润
xxxx万元
5×A/T
财务部
年度
8
财务费用
5％
财务费用
A/T在98-102％之内时得标准分，在98％以下，每少1％加1分；在102％以上，每多1％扣1分，扣完为止（不足1％按1％计）
财务部
年度
T：目标（计划）值 A：实际值
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鑫杞公司整体KPI（续）
序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标
考核标准
考核信息来源
考核周期
10
招待费用
5％
制造费用
同上
财务部
年度
11
管理费用
5％
管理费用
同上
财务部
年度
12
销售费用
5％
销售费用
同上
财务部
年度
13
生产成本
5％
生产成本
同上
财务部
年度
14
专利申请达成率
5％
实际专利申请数目/计划专利申请数目
100％
5×A/T
办公室
年度
15
关键员工流失率
5％
关键员工流失数目/关键员工当年总数
1％
在1％之内，得标准分；在1％之外，每多流失1人，，扣完为止
人力资源部
年度
16
培训计划达成率
5％
实际培训时数/计划培训时数
100％
5×A/T，以标准分为上限
人力资源部
年度
合计
100%
总分＝∑（得分×权重）
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财务部KPI
序号
KPI指标
权重