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员工出差外出及加班管理规定（拟）
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员工出差外出及加班管理规定（拟）
一、员工出差及外出管理
（一）出差申请
：出差人员
：
出差人员出差前须如实填写《出差申请表》呈部门主管审批后，报行政部备案。
（二）出差报告
：出差人员
：
出差人员出差完毕后须于次日提交出差报告至部门主管；
出差报告须清楚详细记录本次出差情况。
（三）外出申请
：外出人员
：
需外出办事的人员必须提前向部门主管申请，并填写《外出登记表》，部门主管签名后交行政部备案。
（四）特殊情况处理
因时间紧急或特殊情况没有提前书面申请出差或外出时，须口头向部门主管申请同意后通知行政部备案，并于出差或外出完毕后次日内补交书面申请给部门主管签名并报行政部备案。否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
（五）出差地范围：
在办公地点所属市内工作不属出差。
二、员工出差或外出的费用报销标准
（一）出差费用报销标准
出差费用包括：住宿费、交通费、交际费及其他经费。
指出差时必要的住宿费（需附清单，HOME BAV、洗衣等特别服务除外）。
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住宿费标准
职别
住宿费标准
主任级别以上
实报实销
其他级别员工
一类消费地区：250元/天
二类消费地区：180元/天
三类消费地区:150元/天
注：：深圳 中山
：广州 东莞 佛山 茂名 湛江
：除一类、二类城市外的广东省内其他城市
（2）住宿费报销规定
①在我司出差住宿费标准下的，以实际住宿支出实报实销；超过标准需事前报备部门主管说明，报销时需附上详细说明。（住宿发票需要求旅馆写明入住时间和离开时间）
②住宿费按实际出差夜数报支，并应检附与出差时地完全一致的旅馆报销凭证。
③如出差地有住宿提供，不需要住旅店者，则不予报销住宿费。
④因业务实际需要需招待宾客吃饭或住宿者，应事先向部门主管报备，返回后与差旅费一同报支，并于支付申请上说明交际原因及参加人员。
⑤员工利用出差、休息日期间申请休假者，则不得报支住宿费。
指出差时必要的交通经费。
（1）车船费报销规定
车船费实报实销，车票上时间必须和支付申请单上时间一致；
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出差及加班管理规定(共5页) 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
