2021年南区残联.doc

2021年市南区残联
部门预算
目 录
第一部分 市南区残联部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分市南要原因是
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用于残疾人事业项目支出的残疾人就业保障金收入纳入区级财政预算。
，与2020年相比，，%。主要原因用于残疾人事业项目支出的残疾人就业保障金收入纳入区级财政预算。其中：社会保障和就业（类），占100%；
具体情况如下：
（类）残疾人事业（款）行政运行（项）
（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）605万元.
（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）950万元。
4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）60万元。
（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1645万元.
（六）政府性基金预算收支情况
市南区残联2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明
2021年，，其中：
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，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。
，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。
（八）2021年一般公共预算项目支出情况
2021年项目支出3260万元，主要包括：，，残疾人体育60万元，。
（九）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况
2021年，通过财政拨款安排的“三公”（包括局机关及所属事业单位），%。其中：因公出国（境）经费0万元，与2020年相比无变化，主要用于
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：单位因公出国差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费等，主要原因是本年度未安排因公出。
二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
，，%。主要原因是：本年预算部分支出经济分类科目归类调整。
（二）政府采购情况
，其中：，。、、。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置单位价值100万以上型设备 0台。
（四）预算绩效情况说明
2021年，市南区残联实行绩效目标管理的项目共35个，涉及财政拨款3260万元，绩效目标设置情况详见《专项资金绩效目标批复表》
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特定目标类（专项资金）一级项目绩效目标批复表
（2021年度）
填报单位：青岛市市南区残疾人联合会
项目名称
残疾人事业补助资金
主管部门
青岛市市南区残疾人联合会
项目单位
青岛市市南区残疾人联合会
项目属性
延续项目
项目实施期
2021年1月1日-2021年12月31日
项目资金
（万元