物资采购验收管理办法(共14页).doc

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山西保利合盛煤业有限公司水峪矿
物
资
二、 库房管理员：负责核对物资的数量、规格、种类、生产厂家、生产日期、标签、外包装等进行核对验收。
三、使用部门（单位）：按照验收规范、订货协议和质量要求，进行检验或试验，并填写检验报告单。
四、企管部门：根据矿审批的物质采购计划，进行核对验收，由于地质条件或其它因素造成，计划外采购物质，必须由矿主管领导签字审批补充计划方可验收。
五、矿调度室：参与木料验收，在整个过程当中，调度负责对木材丈量和木料的堆放及木料场的管理。
六、机电部门：主要负责和参与机电材料和设备的验收，负责设备的运行（是否运行完好）、煤安标志，开箱验收证书等相关证件（是否证件齐全）。
第三条 管理内容与要求
一、 物资验收的依据
（一） 物资采购计划。
（二） 订货合同、技术协议。
（三） 供货单位的装箱单、发票、货运单、图纸、随机资料、合格证等。
（四） 物资验收规范：使用部门应根据待验物资的重要性及特性等，制定相关物资的验收规范作为验收的依据。
二、物资到库验收的时限（按工作日计算）
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（一） 大型、新型设备和专用备品、低值易耗品及主要辅机备品配件，一般机电产品、消耗材料到货后1-2天内验收完毕；
（二）物资到货后, 采购员立刻电话或书面通知使用部门，和企管部门在验收规定时限内，对物资进行验收，未经验收部门验收的物资一律不准入库，进行使用。
三、验收的分级及参加人员
（一） 设备类：大型（价值10万元以上）及专用设备，小型通用设备（10万元以下）。
（二） 备品配件：
1、 主机、主要辅机备品配件、零星件。2、一般备品配件
（三） 低值易耗品、消耗材料：
以上设备及物质材料均由使用部门技术人员，采购员、保管员，企管部门人员参加验收方可入库。
四、 物资验收的程序和要求
（一） 验收程序：
1、检查供货方的《送货单》是否已注明物资的编码、名称、数量、规格和订单编号等内容。
2、检查供货方提供的质量证明文件其是否已提供，文件是否齐全。
3、核对采购入库物资是否与《采购合同》的数量、规格和种类相符，有无超订单或无订单的现象。
4、检查其外包装上是否已按要求贴上物资标签，标签上是否已标明物资编码、名称、数量、规格、生产厂商和生产日期等内容。
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5、抽查其包装内的数量、规格、种类是否与所贴的标签一致。
6、使用部门质量检验人员，按订货协议和质量要求，进行检验和试验，检验后应做检验记录，并填写物资验收单。
（二） 实物验收：对实物验收，包括数量和质量两个方面
1、 物资数量验收：数量验收是保证物资数量准确不可缺少的措施，由供应部门和企管部门负责进行，数量验收的具体要求是：
(1)计重物资的数量验收要求（如油品、钢材等）：
①计重物资一律按净重计算。
②国产金属材料以理论换算交货的，按理论换算验收。
③定尺和按件标明重量的物资，可以抽查验收。抽查比例根据货物厂家的信誉运输情况的和包装来决定，一般可抽查10％－20%。
④不能换算或抽查的物资，一律全部过磅计量。
⑤凡计重物资验收时均应注意按层次分割，标明重量，力求入库一次过磅清楚，以便复查和出库，减少重复劳动。
(2)计件物资的数量验收要求（如轴承、阀门、专用备件等）：
①计件物资应全部清查件数（带有附件和成套的机电设备须清查主件、部件、零件和工具等）。
②固定包装的小件物资，如内包装完整，可抽验内包装5％－15%，无差错或其他问题时，可不再拆验内包装。
③用其他方法计量的物资(木材、水泥、沙子、石子、料石、胶带、玻璃等)按规定的计量方法进行检查。
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（一）木材数量、质量验收程序要求：
a、首先供应部门根据材料使用情况，及时采购木料，防止使用短缺或过度积压。
b、木料到矿后，供货方及时与供应采购人员联系，